嘉峪关市国土资源局(汇总)部门 决算分析报告

来源: 国土局 时间: 2016-09-02 分享:

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能

嘉峪关市国土资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理和测绘行业管理的政府职能部门,主要职责是:组织实施有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规,研究制定全市土地资源、矿产资源管理的相关政策;组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;参与核定全市审批的城市总体规划;审核、指导三区、镇编制土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处有重大影响的权属纠纷,查处重大违法案件;依照规定负责有关行政复议和行政应诉工作;组织落实执行《测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策,监督实施测绘行业管理政策和技术标准;组织落实耕地保护和土地复垦政策,实施土地用途管制,组织实施基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监管工作,确保耕地占补平衡;负责土地开发整理项目的报批和实施工作;组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备;实施国有土地划拨使用目录指南;实施区、镇、村用地管理办法,指导农村集体土地使用权流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场;组织市内基准地价、标定地价的测评;审核土地使用权价格;承担报省政府、国务院审批的各类用地方案编制、方案审查及申报工作;依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记,负责矿产资源监督管理工作;按规定管理全市矿产资源补偿费的征收和使用;承担全市国土资源资产化管理工作;会同有关部门安排并监督使用市级耕地开垦专项资金。负责全市矿山企业矿产资源开发利用情况,担负全市矿山资源开发利用监督管理工作;依法核定矿区范围,处理矿山企业之间的矿区范围纠纷,保护依法取得的探矿权,采矿权不受侵犯;负责矿产资源开采登记管理;依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费;负责矿产储量登记统计、地质资料汇交管理,进行矿产储量动态管理,参与矿产储量评估工作;负责对矿产资源勘查、开发利用和保护进行监督管理;参与建设用地的地质灾害危险性评估工作,参与地质灾害环境评价;参与水文地质、工程地质、环境地质的评价、研究、咨询工作。

2.机构人员情况

嘉峪关市国土资源局共有2级预算单位2个,编制人数68人,其中:行政编制14人、参照公务员法管理人员2人,全额补助事业编制17人、差额补助事业编制35人;实有人数52人,其中:在职人数52人,包括行政人员14人,参公事业人员2人、财政补助事业人员36人;离休人员1人,退休人员5人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

年初结转和结余为4738.59万元,本年收入为1667.22万元(其中财政拨款收入为803.62万元,政府性基金预算财政拨款收入为553.6万元,其他收入310万元),本年支出2019.10万元,年末结转4386.71万元。

(二)收入支出执行情况

1.收入支出与预算对比分析

行政事业单位离退休(2080501)科目年初预算收入为38.18万元,本年收入为42.72万元,本年支出42.72万元,追加了4.54万元;行政运行(2200101)科目年初预算收入133.8万元,本年收入351.5万元(其中基本支出收入为191.5万元 ,其他收入160万元),追加了217.7万元(其中基本支出收入,本年基本支出133.8万元,追加了57.7万元,土地执法项目其他收入追加了160万元);机关服务(2200103)科目年初预算收入113.8万元,本年收入152.5万元,本年支出152.5万元,追加38.7万元;事业运行(2200150)科目上年基本支出结转37.18万元,年初预算收入122.6万元,本年收入187.8万元,本年支出187.8万元,结转37.18,追加了65.2万元;国土资源规划及管理(2200104)科目上年结转13万元,本年收入30万元,本年支出29.22万元,结转13.78万元;土地资源利用与保护(2200106)科目上年结转471.7万元,因年初盘活资金将150万元收回上缴财政,所以本年度结转调整为321.7万元,本年支出260.62万元,结转61.08万元;土地出让业务支出(2120806)科目上年结转88.41万元,年初预算收入300万元,本年收入 拆迁补偿支出(2120801)科目,本年收入253.6万元,本年支出为253.6万元;其他国土资源事务支出(2200199)本年收入150万元,本年支出150万元(用于新城镇新城村委会拱北梁水库权属争议补偿费);矿产资源专项收入安排的支出(2200120)科目年初预算收入为27.4万元,本年收入为37.1万元,追加了9.7万元,本年支出37.1万元;上年结转矿产资源补偿费征收部门人员补助经费25万元,本年收入25万元,支出28万元,年末结转22万元;矿产资源收入安排的项目支出(2200120),本年收入137万元,结余137万元,该项目为探矿权、采矿权价款分成。

2.收入支出结构分析

(1)行政事业单位离退休本年收入42.72万元,占总收入的2.6%;征地和拆迁补偿支出本年收入253.6万元,占总收入的15.21%;土地出让业务支出本年收入300万元,占总收入的18%;行政运行本年收入351.5万元,占总收入的21.08%;机关服务本年收入152.5万元,占总收入的9.15%;国土资源规划与管理本年收入30万元,占总收入的1.8%;事业运行本年收入187.8万元,占总收入的11.26%;其他国土资源事务支出本年收入150万元,占总收入的9%;矿产资源专项收入安排的支出本年收入62.1万元,占总收入的3.72%;探矿权、采矿权价款分成项目本年收入137万元,占总收的8.22%。

 

(2)行政事来单位离退休本年支出42.72万元,占总支出的2.11%;征地和拆迁补偿本年支出253.6万元,占总支出的12.56%;上年结转土地出让业务支出88.41万元,本年支出342.35万元,占总支出的16.96%;上年结转基本农田建设和保护753.3万元,本年支出309.25万元,占总支出的15.32%;行政运行本年支出225.94万元,占总支出的11.19%;机关服务本年支出152.5万元,占总支出的7.55%;上年结转国土资源规划与管理13万元,本年支出29.22万元,占总支出的1.45%;上年结转土地资源利用与保护321.7万元,本年支出260.62万元,占总支出的12.91%;事业运行本年支出187.8万元,占总支出的9.3%;其他国土资源事务本年支出150万元,占总支出的7.43%;矿产资源专项收入安排的支出,本年支出65.1万元,占总支出的3.22%。

 

3.重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况:2015年“三公”经费预算数5.2万元,比上年减少3.6万元,同比减少41%。2015年公务用车运行维护费支出3.41万元,主要用于公务车辆日常维护及保险费。此项支出比上年财政拨款支出减少5.21万元。无公务用车购置,无招待费及出国出境费用。

(三)年末结转和结余情况

年末结转4738.59万元,其中一般公共预算财政拨款收

支出结转396.88万元(基本支出结转62.18万元,项目支出结转334.70万元);政府性基金预算财政拨款收支结转4341.71万元。具体情况如下:

(1)基本支出结转37.18万元,主要是事业基金31.61万元,专用基金5.57万元。

(2)征地和拆迁补偿支出,上年结转3500万元,本年收入253.6万元,本年支出253.6万元,结转3500万元,主要用于土地收购储备。

(3)土地出让业务支出,上年结转88.41万元,本年收入300万元,本年支出342.35万元,结转46.06万元,主要用于

(4)基本农田建设和保护支出,上年结转753.3万元,本年支出309.25万元,结转444.05万元,主要是野麻湾村、观蒲村基本农田为高标准基本农田项目和新城村高标准基本农田建设项目,目前两个项目已完成,正进行工程决算与审计,待验收后支付工程余款。

(5)行政运行结转125.56万元,主要是本年追加的执法经费,用于国土管理经费。

(6)国土资源规划及管理,上年结转13万元,本年收入30万元,本年支出29.22万元,结转13.78万元,主要用于支付西气东输三线及兰新二线征地管理费。

(7)土地资源利用与保护,上年结转321.7万元,支出260.62万元,该项目已完成,结余61.08万元,待申请新的项目。

(8)上年结转和结余为117.81万元,现调整为25万元 ,主要是年初盘活资金时将结转资金92.81万元收回上缴财政,25万元结转资金全部为省厅下达矿产资源征收部门补助收入,本年收入199.1万元,支出65.1万元,年末结转和结余为159万元,其中22万元为省厅下达矿产资源征收部门补助收入,主要将用于2016年补助土地矿产资源征收部门在矿产资源补偿费征收工作中发生的经费支出,包括人员经费、公用经费和其他费用,其他费用中包含气象预警监测站维护服务费;137万元探矿权、采矿权价款分成,主要用于金矿监测站的建立费用 ,地质灾害防治等地矿管理方面支出。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

资产构成情况:2014年资产总额为6104.19万元,2015年资产总额为5835.40万元,资产主要由库存现金、银行存款、其他应收账款和固定资产构成,其中库存现金,2014年为0.083万元,2015年为0.001497万元;银行存款,2014年4950.17万元,2015年为4366.43万元;其他应收账款,2014年23.09万元,2015年336.54万元;固定资产,2014年为1130.84万元,2015年增加了1.58万元为1132.42万元。

 

负债构成情况:负债主要是其他应付账款。由2014年的39.28万元,2015年为475.27万元,增加原因主要是应付城投公司多上缴财政的土地出让金362.67万元。