嘉峪关市国土资源局(本级)2015年部门决算 及“三公”经费信息公开说明

来源: 国土局 时间: 2016-09-02 分享:

根据市财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》(嘉财库字[2016]15号)精神,我单位认真组织完成了2015年度财务决算信息公开工作,现就决算及“三公”经费信息公开说明如下:

一、部门概况

(一)主要职能

嘉峪关市国土资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理和测绘行业管理的政府职能部门,主要职责是:组织实施有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规,研究制定全市土地资源、矿产资源管理的相关政策;组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;参与核定全市审批的城市总体规划;审核、指导三区、镇编制土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处有重大影响的权属纠纷,查处重大违法案件;依照规定负责有关行政复议和行政应诉工作;组织落实执行《测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策,监督实施测绘行业管理政策和技术标准;组织落实耕地保护和土地复垦政策,实施土地用途管制,组织实施基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监管工作,确保耕地占补平衡;负责土地开发整理项目的报批和实施工作;组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备;实施国有土地划拨使用目录指南;实施区、镇、村用地管理办法,指导农村集体土地使用权流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场;组织市内基准地价、标定地价的测评;审核土地使用权价格;承担报省政府、国务院审批的各类用地方案编制、方案审查及申报工作;依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记,负责矿产资源监督管理工作;承担全市国土资源资产化管理工作;会同有关部门安排并监督使用市级耕地开垦专项资金。负责全市矿山企业矿产资源开发利用情况,担负全市矿山资源开发利用监督管理工作;依法核定矿区范围,处理矿山企业之间的矿区范围纠纷,保护依法取得的探矿权,采矿权不受侵犯;负责矿产资源开采登记管理;负责矿产储量登记统计、地质资料汇交管理,进行矿产储量动态管理,参与矿产储量评估工作;负责对矿产资源勘查、开发利用和保护进行监督管理;参与建设用地的地质灾害危险性评估工作,参与地质灾害环境评价;参与水文地质、工程地质、环境地质的评价、研究、咨询工作。

(二)部门基本情况

嘉峪关市国土资源局为2级预算单位,编制人数66人,其中:行政编制14人、参照公务员法管理人员2人,全额补助事业编制15人、差额补助事业编制35人;实有人数54人,其中:在职人数48人,包括行政人员14人,参公事业人员2人、财政补助事业人员32人;离休人员1人,退休人员5人。

(三)当年取得的主要事业成效

2015年,我们在市委、市政府及省国土资源厅的领导下,以全面实施全市国土资源工作会议确定的“工作落实年”活动为抓手,积极主动服务,严格规范管理,统筹保障发展和保护资源,推进国土资源节约集约使用,提高国土资源保障能力和保护水平,国土资源管理工作进展顺利。

1、严格保护耕地,实现占补平衡。在年初国土资源工作会议上我局与三镇政府签订耕地保护责任书,并组织定期开展基本农田保护专项检查工作。严格落实省政府下达我市的耕地保护目标任务,确保0.41万公顷耕地红线不突破,基本农田保护面积不低于0.35万公顷。为确保完成省政府2015年度目标管理责任书中的国土资源管理工作指标,我们对全市117个村民小组长和镇村长进行了国土资源法制培训,重点讲授了耕地保护和地灾防护知识,并将参加学习人员聘请为国土资源监督信息员,使基本农田保护“五不准”和“七有”制度落到实处。组织实施了国家投资600万元的新城镇野麻湾村、观蒲村高标准基本农田建设项目,已经竣工。目前,我市共有耕地面积101740.95亩,基本农田58903.5亩,全市耕地实现了稳中有增。同时,开展了全国统一部署的永久基本农田划定工作,对国土资源部下发的划定图斑逐个现场核实调查;按照不划入永久基本农田实行项目举证的要求,安排各相关部门对不能划定永久基本农田的耕地进行举证,顺利完成了我市永久基本农田划定工作任务。

2、强化建设用地管理,保障项目用地供应。我们主动服务,创新工作方式,严格供地程序,除《划拨目录》规定的公益性用地外,工业及经营性用地一律实行公开招拍挂出让。做到土地预审、土地评估、编制土地方案委托交易中心出让,批后监管一条龙的工作模式,全方位保障全市重点项目、民生项目、生态文化旅游项目用地。全年,为各类建设项目供地61宗,面积449.93公顷,土地成交金额2.13亿元。其中,工业和经营性建设用地6宗,面积20.08公顷,全部实行了招标拍卖挂牌出让供地;协议出让16宗,面积14.94公顷;转让23宗,面积1.87公顷;划拨用地16宗,面积413.04 公顷,当年供地率达到100%。针对我市用地规模超规划的现象,我们积极申请开展了省厅试点的《嘉峪关市空间利用规划》编制工作,年底前完成了《嘉峪关市国土空间规划》的市级审核和省国土厅组织的评审,已上报省政府,批准后实施。

3、严格国土资源执法,完善执法监察制度。按照国土资源“一张图”工程的总体要求,将土地矿产是否违法做为检验我们工作的标准,严格巡查责任制度,将各类违法案件发现在初始,制止在萌芽状态,严格执行《嘉峪关市国土资源执法共同责任机制》要求,对发现的国土资源违法案件及时向相关部门通报,采取综合手段予以查处,尽少造成物质财产损失。今年,全局共组织开展国土资源巡查372次,充分发挥国土资源基层信息员网络及12336举报电话的作用,及时制止了多期国土资源违法行为。同时,按照省厅安排部署,开展了2014年度土地矿产卫片执法监督检查工作,对国家下发我市147个疑似违法图斑逐个进行了核查,土地矿产卫片执法监督检查图斑核查情况按时限要求上报国土厅管理系统,全市国土资源违法现象得到进一步遏制。

4、服务重点建设项目,切实维护农民利益。为了切实做好兰新二线嘉峪关南站站前广场及道路附属工程被征地农户的安置工作,我们组织实施了耕作层土壤剥离客土造地项目,组织专人严格项目程序管理,共造高标准耕地270亩,并积极协调将造出的土地进行规模流转,由种植大户统一种植经营,发挥土地的最大效益。完成了全省重点工程酒钢公司煤炭分质利用项目用地报批及征地工作,共征用我市峪泉镇黄草营村农用地21.6亩,集体未利用地136.35亩,为妥善解决农民后顾之忧,对失地农民全部按政策实行了货币安置和失地养老保险安置,切实维护了农民利益,没有发生因征地引发的上访事件。

5、加强基础业务工作,开展土地确权登记。规范日常土地登记发证工作,切实维护群众合法权益。按国家统一要求开展农村土地产权“三权”登记发证工作,截至目前,已完成全市集体土地所有权确权发证,完成试点峪泉镇集体土地确权登记发证工作,发放集体建设用地使用证27本;全市农村发放宅基地使用权证687本,其余宅基地使用权权属调查及公示已经结束,现在正在整理内业资料和制证。局内设的市政府政务中心国土资源分中心认真组织开展了日常土地登记发证工作,全年,完成新发证土地登记48宗,变更土地登记370宗,设定抵押登记300宗,注销抵押登记188宗,住宅分割登记2510户,切实维护了群众合法权益。2015年共收取权属调查费及工本费134.5万元。按照国家统一要求,我市不动产统一登记职责机构整合全面启动,目前,市编办已经下发了我市不动产统一登记职责整合和机构建设的通知,资料移交、信息平台建设、业务流程再造和人员划转、窗口建设等工作正在进行。同时,局机关开展了“三张清单一张网”工作,清理了行政权力事项、法律依据,编制科室工作职责、法律依据、办事流程图和责任清单,提高了办事效率和服务水平。

6、狠抓专项行动落实,全面完成专项整治任务。按照省国土资源厅转发国土资源部关于《土地管理领域专项整治行动工作方案》及《矿产资源领域专项整治行动工作方案》要求,我们及时安排部署了我市土地管理及矿产资源领域专项整治行动工作,制定了《嘉峪关市土地管理及矿产资源领域专项整治行动实施方案》,按照“深化总结整改、着力建章立制”的总体要求和 “分类推进、落实整改、标本兼治”的总体思路,组织专门人员认真开展了专项整治行动工作,从深化土地出让收支和耕地保护工作,规范土地利用和管理秩序方面,清理了全局工作程序,进一步强化了监督管理职能,不断健全土地管理体制机制,规范矿产资源开发和管理秩序,为“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”提供更有效的服务和支撑。

7、精心组织,国土资源宣传工作取得实效。深化普及全市人民国土资源法律法规知识水平, 我们在“4、22”世界地球日,“6、25”全国土地日,“8.29”测绘法宣传日及“12.4”法制宣传日开展了一系列的宣传教育活动。在全市繁华地段设立10个宣传点,发送宣传单40000余份,悬挂条幅10条、摆放宣传牌30块,接待群众咨询500人次;在全市出租车顶LED显示屏滚动播放全国土地日宣传口号为期一周,取得了良好的效果;在三镇集贸市场设立宣传点广泛宣传,向镇、村、组干部宣传国家有关土地的政策动态、法律法规,充分发挥镇、村、组干部的带头作用,取得了更为广泛的宣传效果;在局网站以及政府网上发布“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日、“8.29”测绘法宣传日、“12.4”法制宣传日系列宣传活动内容,扩大了影响面,让土地管理法律法规深入人心。

8、明确任务,全面促进信息化建设。按部、省有关标准建设,完成了市级“一张图”数据中心建设,实现了网上办事,国土资源数据中心软、硬件及相关数据配套集成。完成了我局综合业务公共信息平台建设,政务公文流转系统、建设用地和矿业权电子报件与网上审批系统,实现省市互联互通。同时,完善了我市国土资源局门户网站,建立了政务网上依申请公开渠道,及时更新本级土地矿业权交易公示公

告信息,局外网网站按部、省有关要求实现土地备案登记结果、征收土地公告、征地补偿公告、安置方案公告、建设用地审批结果、土地出让公告和结果、采矿权审批结果、矿业权招拍挂和转让公示等政务信息网上公开。我局承担的“数字嘉峪关地理空间框架”项目在全市运用发挥了很好的社会效益。2015年11月9日,在北京召开的中国地理信息产业大会上,该项目荣获2015中国地理信息产业优秀工程银奖,使我市这一走在全省前列的信息应用产品得到国家级的认可。

三、2015年收入、支出预算执行情况说明

(一)收入预算拨款情况

2015年部门实际取得财政拨款1468.12万元,其中正常经费拨款财政拨款收入574.52万元;征地和拆迁补偿项目拨款收入253.6万元;土地出让业务经费项目拨款收入300万元;国土资源规划及管理项目拨款收入30万元;其他收入310万元(土地执法经费160万元和权属争议补偿费150万元),财政拨款收入比去年少2628.04万元,少拨64%。

(二)财政拨款支出执行情况

2015年财政拨款支出为1954万元。其中:基本支出574.52万元(其中人员经费394.49万元;公用经费180.03万元),占支出总额的29%,项目支出1379.48万元,占支出总额的71%。

1.按支出经济分类:

(1)工资福利支出233.40万元,主要用于人员工资发放,比上增加31.92万元,增加16%,主要原因是机关养老保险制度实施增加人员工资以及晋级工资增加。

(2)商品服务支出180.03万元,主要用于日常公用经费。此项支出比上年增加50.25万元,增加38.72%,主要原因是人员及工资增加相应工会经费、培训费等公用经费增加。

(3)对个人家庭补助支出161.10万元,主要用于离退休人员离退休费、采暖补贴、生活补贴及奖励金等。此项支出比上年增加56.6万元,增加54%,主要原因是离退休费及采暧补贴及采暖补贴等增加。

2.按支出功能分类:

(1)行政运行支出191.5万元,主要用于用于行政人员工资支出和日常公用经费支出。

(2)机关服务支出152.5万元,主要用于差额事业人员工资及日常公用经费支出。

(3)事业运行支出187.8万元,主要用于全额事业人员工资及日常公用经费支出。

(4)归口管理的行政单位离退休支出42.72万元,主要离退休人员工资及福利费。

(5)征地和拆迁补偿项目支出253.6万元,主要用于宏汇能源1000万吨/年煤炭分质及煤焦油加氢精制综合利用项目黄草营村委会征地补偿费支出。

(6)土地出让业务经费项目支出342.35万元,主要用于宣传费、“十三五”基础测绘编制费、土地年度变更调查、数字嘉峪关地理框架建设等项目支出。

(7)基本农田建设和保护项目支出309.25万元,主要用于新城村高标准基本农田建设项目和新城镇野麻湾村、观蒲村高标准基本农田建设项目。

(8)国土资源规划及管理项目支出29.22万元,主要用于西三线征地项目管理费及兰新二线征地项目管理费。

(9)土地资源利用与保护260.62万元,主要用于嘉峪关市新城镇观蒲村土地开发项目和嘉峪关市城效低效建设用地复垦项目(一期)。

(10)土地执法经费34.44万元,主要用于土地执法办案经费。

(11)权属争议补偿费150万元,主要用于新城镇新城村委会拱北梁水库权属补偿款。

(三)“三公”经费支出情况

2015年“三公”经费预算数4万元,比上年减少3.6万元,同比减少41%。2015年车辆保有数为5辆,全部为一般公务用车,2015年公务用车运行维护费支出2.85万元,主要用于公务车辆日常维护及保险费。此项支出比上年财政拨款支出减少5.01万元。无公务用车购置,无招待费及出国出境费用。

(四)资产情况:资产构成情况:2014年资产总额为5883.71万元,2015年资产总额为5835.40万元,资产主要由库存现金、银行存款、其他应收账款和固定资产构成,其中库存现金,2014年为0.083万元,2015年为0.001497万元;银行存款,2014年4729.7万元,2015年为4366.43万元;其他应收账款,2014年23.09万元,2015年336.54万元;固定资产,2014年为1130.84万元,2015年增加了1.58万元为1132.42万元。

(五)负债情况:负债主要是其他应付账款。由2014年的39.28万元,2015年为475.27万元,增加原因主要是应付城投公司多上缴财政的土地出让金362.67万元。

(六)政府采购情况:2015年采购预算为313.55万元,实际采购金额为280.15万元,主要为规划编制及保险等服务费用。

(七)机关运行经费180.03万元,主要用于单位日常办公费、水电费、差费等公用经费。

四、信息公开内容

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

信息公开网址:

 



收入支出决算总表
          公开01表
部门(单位):嘉峪关市国土资源局(本级)         单位:万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次   1 栏 次   2
一、财政拨款收入 1 1158.12 一、社会保障和就业支出 14 42.72
二、上级补助收入 2   二、城乡社区支出 15 905.20
三、事业收入 3   三、国土海洋气象等支出 16 1006.10
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 310.00 六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 1468.12 本年支出合计 22 1954.00
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 23  
年初结转和结余 11 4713.59 年末结转和结余 24 4227.71
  12     25  
合计 13 6181.71 合计 26 6181.71

收入决算表
                  公开02表
部门:嘉峪关市国土资源局(本级)       单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1468.12 1158.12         310.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 42.72 42.72          
2120801 征地和拆迁补偿支出 253.60 253.60          
2120806 土地出让业务支出 300.00 300.00          
2200101 行政运行 351.50 191.50         160.00
2200103 机关服务 152.50 152.50          
2200104 国土资源规划及管理 30.00 30.00          
2200150 事业运行 187.80 187.80          
2200199 其他国土资源事务支出 150.00           150.00


支出决算表
              公开03表
部门:嘉峪关市国土资源局(本级)     单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1954.00 574.52 1379.48      
2080501 归口管理的行政单位离退休 42.72 42.72        
2120801 征地和拆迁补偿支出 253.60   253.60      
2120806 土地出让业务支出 342.35   342.35      
2121202 基本农田建设和保护支出 309.25   309.25      
2200101 行政运行 225.94 191.50 34.44      
2200103 机关服务 152.50 152.50        
2200104 国土资源规划及管理 29.22   29.22      
2200106 土地资源利用与保护 260.62   260.62      
2200150 事业运行 187.80 187.80        
2200199 其他国土资源事务支出 150.00   150.00      

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:嘉峪关市国土资源局(本级)             单位:万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 604.52 一、社会保障和就业支出 15 42.72 42.72  
二、政府性基金预算财政拨款 2 553.60 二、城乡社区支出 16 905.2   905.20
  3   三、国土海洋气象等支出 17 821.64 821.64  
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 1158.12 本年支出合计 23 1769.56 864.36 905.20
年初财政拨款结转和结余 10 4713.59 年末结转和结余 24 4102.15 112.04 3990.11
一般公共预算财政拨款 11 371.88   25      
政府性基金预算财政拨款 12 4341.71   26      
  13     27      
合计 14 5871.71 合计 28 5871.71 976.4 4895.31


一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:嘉峪关市国土资源局(本级)   单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 864.36 574.52 289.84
2080501 归口管理的行政单位离退休 42.72 42.72  
2200101 行政运行 191.5 191.5  
2200103 机关服务 152.5 152.5  
2200104 国土资源规划及管理 29.22   29.22
2200106 土地资源利用与保护 260.62   260.62
2200150 事业运行 187.8 187.8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
部门:嘉峪关市国土资源局(本级)   单位:万元
项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 574.52 394.48 180.04
30101 基本工资 228.16 228.16  
30104 社会保障缴费 5.24 5.24  
30201 办公费 6.81   6.81
30202 印刷费 3.11   3.11
30205 水费 0.12   0.12
30206 电费 0.66   0.66
30207 邮电费 2.06   2.06
30208 取暖费 9.02   9.02
30211 差旅费 9.71   9.71
30213 维修(护)费 0.23   0.23
30216 培训费 0.78   0.78
30226 劳务费 140.27   140.27
30228 工会经费 3.09   3.09
30229 福利费 1.33   1.33
30231 公务用车运行维护费 2.85   2.85
30301 离休费 9.02 9.02  
30302 退休费 30.04 30.04  
30305 生活补助 9.92 9.92  
30309 奖励金 107.22 107.22  
30311 住房公积金 4.88 4.88  


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:嘉峪关市国土资源局(本级)       单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4   4   4   2.85   2.85   2.85  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:嘉峪关市国土资源局(本级)       单位:万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,341.71 553.60 905.20   905.20 3,990.11
2120801 征地和拆迁补偿支出 3500 253.6 253.6   253.60 3500
2120806 土地出让业务支出 88.41 300 342.35   342.35 46.06
2121202 基本农田建设和保护支出 753.3   309.25   309.25 444.05