嘉峪关市国土资源局2016年部门预算(汇总)信息公开情况说明

来源: 国土局 时间: 2016-05-19 分享:

嘉峪关市国土资源局2016年部门预算(汇总)信息公开情况说明

一、部门概况

(一)主要职能

嘉峪关市国土资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理和测绘行业管理的政府职能部门,主要职责是:组织实施有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规,研究制定全市土地资源、矿产资源管理的相关政策;组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;参与核定全市审批的城市总体规划;审核、指导三区、镇编制土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处有重大影响的权属纠纷,查处重大违法案件;依照规定负责有关行政复议和行政应诉工作;组织落实执行《测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策,监督实施测绘行业管理政策和技术标准;组织落实耕地保护和土地复垦政策,实施土地用途管制,组织实施基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监管工作,确保耕地占补平衡;负责土地开发整理项目的报批和实施工作;组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备;实施国有土地划拨使用目录指南;实施区、镇、村用地管理办法,指导农村集体土地使用权流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场;组织市内基准地价、标定地价的测评;审核土地使用权价格;承担报省政府、国务院审批的各类用地方案编制、方案审查及申报工作;依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记,负责矿产资源监督管理工作;按规定管理全市矿产资源补偿费的征收和使用;承担全市国土资源资产化管理工作;会同有关部门安排并监督使用市级耕地开垦专项资金。负责全市矿山企业矿产资源开发利用情况,担负全市矿山资源开发利用监督管理工作;依法核定矿区范围,处理矿山企业之间的矿区范围纠纷,保护依法取得的探矿权,采矿权不受侵犯;负责矿产资源开采登记管理;依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费;负责矿产储量登记统计、地质资料汇交管理,进行矿产储量动态管理,参与矿产储量评估工作;负责对矿产资源勘查、开发利用和保护进行监督管理;参与建设用地的地质灾害危险性评估工作,参与地质灾害环境评价;参与水文地质、工程地质、环境地质的评价、研究、咨询工作。

(二)部门基本情况

嘉峪关市国土资源局预算单位2个,包括国土局本级和1个所属二级预算单位,编制人数48人,其中:行政编制14人、参照公务员法管理人员2人,全额补助事业编制14人、差额补助事业编制18人。实有人数65人,其中:行政人员14人、参公事业人员2人、财政补助事业人员36人、民生实施人员(进村进社7人)、离休人员1人,退休人员5人。

二、2016年部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况

2016年部门预算总收入为939.2万元,比上年增加203.42万元。同比增长27.65%。主要原因是人员工资增长,人员增加,全部为财政拨款收入。

总支出合计为939.2万元,比上年增加203.42万元。同比增长27.65%。其中,基本支出693.2万元,项目支出300万元。

(二)财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数为939.2万元。其中:基本支出639.2万元,占支出预算总额的68%,项目支出300万元,占支出预算总额的32%。

1.按支出经济分类:

(1)工资福利支出518.9万元,主要用于人员工资发放。此项支出,比2015年财政拨款预算数增加176.7万元,主要原因是人员工资增加。

(2)商品服务支出152.9万元,主要用于日常公用经费。此项支出比2015年财政拨款预算数增加90.78万元,主要原因是工资增加、工会经费相应增加以及土地出让业务支出项目增加。

(3)对个人家庭补助支出67.4万元,主要用于离退休人员离退休费及采暖补贴。此项支出比2015年财政拨款预算数增加35.94万元,主要原因是离退休费及采暧补贴增加。

(4)其他资本性支出200万元,主要是土地出让业务经费。

2.按支出功能分类:

(1)行政运行支出192万元,主要用于行政人员工资支出和日常公用经费支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加58.2万元,主要原因是人员工资及公用经费相应的增加。

(2)机关服务支出169.7万元,主要用于差额事业人员工资及日常公用经费支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加55.9万元,主要原因是人员工资及公用经费相应的增加。

(3)事业运行支出199.1万元,主要用于全额事业人员工资及日常公用经费支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加76.5万元,主要原因是人员工资及公用经费相应的增加。

(4)矿产资源专项收入安排的支出39.3万元,主要用于矿管人员工资支出和日常公用经费支出。此项支出比2015年财政拨款预算数增加11.9万元,主要原因是人员工资及公用经费相应的增加。

(5)土地出让业务支出300万元,主要用于土地出让业务经费及其他国土业务经费

(三)“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数8.8万元,与上年持平,主要用于公务车辆日常维护及保险费。

联系人: 孙红霞 电话:09376260078

嘉峪关市国土资源局

2016年5月5日

部门预算收支总表
      单位:万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 639.20 (一)一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入 300.00 (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、教育专户核算   (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出  
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出  
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出 39.10
九、其他收入   (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出 300.00
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出 600.10
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
本年收入合计 939.20 本年支出合计 939.20
十、上年结转   结转下年  
  一般公共预算收入结转      
  政府性基金预算收入结转      
  国有资本经营收入结转      
十一、上年结余      
  一般公共预算收入结余      
  政府性基金预算收入结余      
  国有资本经营收入结余      
收入总计 939.20 支出总计 939.20
 

 

 

部门预算功能分类支出表
        单位:万元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 支出合计 基本支出 项目支出
合计 939.20 639.20 300.00
220  国土海洋气象等支出 600.10 600.10  
22001   国土资源事务 600.10 600.10  
2200101      行政运行 192.00 192.00  
2200103      机关服务 169.70 169.70  
2200114      地质矿产资源利用与保护 39.30 39.30  
2200150      事业运行 199.10 199.10  
208  社会保障和就业支出 39.10 39.10  
20805      行政事业单位离退休 39.10 39.10  
2080501        归口管理的行政单位离退休 39.10 39.10  
212   城乡社区支出 300.00   300.00
21208    国有土地使用权出让收入安排的支出 300.00   300.00
2120806      土地出让业务支出 300.00   300.00
 

 

 

部门预算财政拨款支出表
                    单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合    计 939.20 639.20 639.20   300.00   300.00      
嘉峪关市国土资源局 939.20 639.20 639.20   300.00   300.00      
                     
                     
                     
                     
                     
 

 

 

一般公共预算功能分类支出表
        单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
220  国土海洋气象等支出 600.10 600.10  
22001   国土资源事务 600.10 600.10  
2200101      行政运行 192.00 192.00  
2200103      机关服务 169.70 169.70  
2200114      地质矿产资源利用与保护  39.30 39.30  
2200150      事业运行 199.10 199.10  
208  社会保障和就业支出 39.10 39.10  
20805      行政事业单位离退休 39.10 39.10  
2080501        归口管理的行政单位离退休 39.10 39.10  
 

 

 

一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 639.20 586.30 52.90
  工资福利支出 518.90 518.90  
30101    基本工资 135.76 135.76  
30102    津贴补贴 157.01 157.01  
30103    奖金      
30104    社会保障缴费 5.99 5.99  
30106    伙食补助费      
30107    绩效工资      
20199    其他工资福利支出 220.14 220.14  
  商品和服务支出 52.90   52.90
30201    办公费 4.24   4.24
30205    水费 1.24   1.24
30206    电费 3.12   3.12
30207    邮电费 2.29   2.29
30208    取暖费 8.90   8.90
30211    差旅费 9.85   9.85
30213    维修(护)费      
30215    会议费      
30216    培训费 2.29   2.29
30217    公务接待费      
30228    工会经费 5.86   5.86
30229    福利费 3.38   3.38
30231    公务用车运行维护费 8.80   8.80
30239    其他交通费用      
30299    其他商品和服务支出      
  对个人和家庭的补助 67.40 67.40  
30301    离休费 8.58 8.58  
30302    退休费 27.24 27.24  
30305    生活补助 0.80 0.80  
30314    采暖补贴 30.44 30.44  
30399    其他对个人和家庭的补助支出 0.34 0.34  
  基本建设支出      
30901    房屋建筑物购建      
30902    办公设备购置      
30903    专用设备购置      
30905    基础设施建设      
30906    大型修缮      
30999    其他基本建设支出      
  其他资本性支出      
31001    房屋建筑物购建      
31002    办公设备购置      
31003    专用设备购置      
31005    基础设施建设      
31006    大型修缮      
31099    其他资本性支出      
 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
              单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计              
嘉峪关市国土资源局 8.80       8.80