嘉峪关市国土资源局(本级)2017年部门预算信息公开情况说明

来源: 嘉峪关市国土资源局 时间: 2017-03-29 分享:

     一、部门概况

(一)主要职能

嘉峪关市国土资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理和测绘行业管理的政府职能部门,主要职责是:组织实施有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规,研究制定全市土地资源、矿产资源管理的相关政策;组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;参与核定全市审批的城市总体规划;审核、指导三区、镇编制土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处有重大影响的权属纠纷,查处重大违法案件;依照规定负责有关行政复议和行政应诉工作;组织落实执行《测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策,监督实施测绘行业管理政策和技术标准;组织落实耕地保护和土地复垦政策,实施土地用途管制,组织实施基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监管工作,确保耕地占补平衡;负责土地开发整理项目的报批和实施工作;组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备;实施国有土地划拨使用目录指南;实施区、镇、村用地管理办法,指导农村集体土地使用权流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场;组织市内基准地价、标定地价的测评;审核土地使用权价格;承担报省政府、国务院审批的各类用地方案编制、方案审查及申报工作;依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记,负责矿产资源监督管理工作;按规定管理全市矿产资源补偿费的征收和使用;承担全市国土资源资产化管理工作;会同有关部门安排并监督使用市级耕地开垦专项资金。

(二)部门基本情况

 嘉峪关市国土资源局共有预算单位1个,编制人数64人,其中:行政编制13人、参照公务员法管理人员2人,全额补助事业编制11人、差额补助事业编制38人;实有人数60人,其中:在职人数53人,包括行政人员15人;参公事业人员2人;财政补助事业人员31(包括退休1人);离休人员1人,退休人员5人;进村进社6人,其中,公共预算财政拨款开支23人,公共预算财政补助开支37人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况

2017年部门预算总收入为1230.2万元,比上年增加330.3万元。同比增长14.48%。主要原因是人员工资增长,项目经费收入增加。

总支出合计为1230.2万元,比上年增加330.3万元,同比增长14.48%。其中,基本支出698.2万元,项目支出532万元。

(二)财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数为1230.2万元。其中:基本支出698.2万元,占支出预算总额的68%,项目支出532万元,占支出预算总额的32%

1.按支出经济分类:

 (1)工资福利支出364万元,主要用于人员工资发放。此项支出,比2016年财政拨款预算数减少122万元,主要原因是临时工工资经济分类科目由其他福利支出调整到商品和服务支出中的劳务费中核算。

 (2)商品服务支出132.44万元,主要用于日常公用经费。此项支出比2016年财政拨款预算数减少了17.06万元,主要原因是今年无项目经费支出。

 (3)对个人家庭补助支出201.76万元,主要用于离退休人员离退休费、办公取暖费及职工取暖费。此项支出比2016年财政拨款预算数增加137.36万元,主要原因是离退休费增加及采暧补贴增加。

4)基本建设支出中的其他基本建设支出332万元,主要用于不动产登记平台建设等支出。

  (5)土地出让业务支出200万元,主要用于完成年度变更调查十三五土地整治规划编制、土地利用总体规划的调整和完善及数据库建设、永久性基本农田划定及数据库建设、2016年度耕地等级质量更新报告、农田保护宣传费及保护标志牌制作等支出

2.按支出功能分类:

 (1)行政运行支出230.7万元,主要用于用于行政人员工资支出和日常公用经费支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加38.7万元,主要原因是人员工资及公用经费相应的增加。

(2)机关服务支出240.4万元,主要用于差额事业人员工资及日常公用经费支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加70.7万元,主要原因是人员工资及公用经费相应的增加。

(3)事业运行支出188万元,主要用于全额事业人员工资及日常公用经费支出。此项支出比2016年财政拨款预算数减少11.1万元,主要原因是人员减少相应的人员经费和公用经费相应减少。

4)其他国土资源事务支出332万元,主要用于不动产平台建设等经费支出

5)土地出让业务支出200万元,主要用于完成年度变更调查十三五土地整治规划编制、土地利用总体规划的调整和完善及数据库建设、永久性基本农田划定及数据库建设、2016年度耕地等级质量更新报告、农田保护宣传费及保护标志牌制作等支出

(三)三公经费预算情况

2017三公经费预算数0.78万元,比上年减少6.82万元,同比减少89.74%。由于公务用车车改所以减少了公务用车运行维护费,0.78万元主要用于公务接待费。

(四)政府采购情况

 2017年我局政府采购预算332万元,全部用于我局不动产平台建设工作。

三、名词解释

 一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 四、基本支出:是指我局为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 五、项目支出:是指我局在基本支出之外,为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 六、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指我局用于离退休方面的支出。

 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指我局按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 (一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 48 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括 国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%,不得高于 12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

 八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    联系人: 贾凡           电话:09376260078

                         

                             嘉峪关市国土资源局

                               2017328

                                            

                                                            附表1:

部门收支总体情况表

      单位:万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 1,230.20 (一)一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、财政专户核算   (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出  
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出  
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出 39.10
九、其他收入   (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出 200.00
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出 991.10
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
本年收入合计 1,230.20 本年支出合计 1,230.20
十、上年结转 0.00 结转下年  
  一般公共预算收入结转      
  政府性基金预算收入结转      
  国有资本经营收入结转      
十一、上年结余 0.00    
  一般公共预算收入结余      
  政府性基金预算收入结余      
  国有资本经营收入结余      
收入总计 1,230.20 支出总计 1,230.20

附表2:  

部门收入总体情况表

  单位:万元
项目 金额
一、一般公共预算财政拨款收入 1,230.20
      经费拨款 698.20
      专项收入 532.00
      行政事业性收费收入  
      国有资源(资产)有偿使用收入  
      捐赠收入  
      政府住房基金收入  
      其他收入  
二、政府性基金预算财政拨款收入  
三、国有资本经营预算收入  
四、财政专户核算  
五、事业收入  
六、上级补助收入  
七、附属单位上缴收入  
八、经营收入  
九、其他收入  
   
   
本年收入合计 1,230.20
十、上年结转 0.00
      一般公共预算收入结转  
      政府性基金预算收入结转  
      国有资本经营收入结转  
财政专户结转  
十一、上年结余 0.00
      一般公共预算收入结余  
      政府性基金预算收入结余  
      国有资本经营收入结余  
   
   
收入合计 1,230.20

 

附表3:        

部门支出总体情况表

        单位:万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转
** 1 2 3 4
合计 1,230.20 698.20 532.00  
一般公共服务支出 1,030.20 698.20 332.00  
      国土海洋气象等支出 991.10 659.10 332.00  
       行政运行 230.70 230.70    
机关服务 240.40 240.40    
事业运行 188.00 188.00    
其他国土资源事务支出  332.00   332.00  
    社会保障和就业支出 39.10 39.10    
     行政事业单位离退休 39.10 39.10    
      归口管理的行政单位离退休 39.10 39.10    
    城乡社区支出 200.00   200.00  
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 200.00   200.00  
土地出让业务支出 200.00   200.00  
         
         
         
  0.00      
  0.00      
  0.00      
  0.00      
  0.00      

 

附表4:      

财政拨款收支预算总表

      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,230.00 一、本年支出 1,230.20
(一)一般公共预算财政拨款 1,230.00 (一)一般公共服务支出  
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出  
    (六)科学技术支出  
    (七)文化体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 39.10
    (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出 200.00
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出 991.10
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
      1,230.00       1,230.20

 

附表5:                    

财政拨款支出表

                    单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
    1,230.20 1,030.20 698.20 332.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
嘉峪关市国土资源局(本级) 1,230.20 1,030.20 698.20 332.00 200.00   200.00 0.00    
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  
  0.00                  

 

附表6:        

一般公共预算支出情况表

        单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    1 2 3
           
             
220 国土海洋气候等支出 1,030.20 698.20 332.00
22001     国土资源事务 991.10 659.10 332.00
2200101       行政运行 230.70 230.70  
2200103       机关服务  240.40 240.40  
2200150       事业运行 188.00 188.00  
2200199       其他国土资源事务支出 332.00   332.00
208 社会保障与就业支出 39.10 39.10  
20805    行政事业单位离退休 39.10 39.10  
2080501       归口管理的行政单位离退休 39.10 39.10  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

附表7:        

一般公共预算基本支出情况表

        单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 698.20 565.76 132.44
  工资福利支出 364.00 364.00  
30101    基本工资 161.36 161.36  
30102    津贴补贴 139.16 139.16  
30103    奖金 29.48 29.48  
30104    社会保障缴费 5.44 5.44  
30106    伙食补助费      
30107    绩效工资      
20199    其他工资福利支出 28.56 28.56  
  商品和服务支出 132.44   132.44
30201    办公费 3.90   3.90
30202    印刷费 1.69   1.69
30205    水费 1.13   1.13
30206    电费 2.82   2.82
30207    邮电费 2.14   2.14
30208    取暖费 8.87   8.87
30211    差旅费 9.20   9.20
30213    维修(护)费      
30215    会议费      
30216    培训费 4.51   4.51
30217    公务接待费 0.78   0.78
30218    专用材料费      
30226    劳务费 68.34   68.34
30228    工会经费 6.01   6.01
30229    福利费 4.03   4.03
30231    公务用车运行维护费      
30239    其他交通费用 19.02   19.02
30299    其他商品和服务支出      
  对个人和家庭的补助 201.76 201.76  
30301    离休费 8.58 8.58  
30302    退休费 27.24 27.24  
30309    奖励金 135.23 135.23  
30305    生活补助      
30314    采暖补贴 30.37 30.37  
30399    其他对个人和家庭的补助支出 0.34 0.34  
         

附表8:              

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

              单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计 0.78   0.78        
嘉峪关市国土资源局(汇总) 0.78   0.78        
               
               
               
               

附表9:        

一般公共预算机关运行经费

        单位:万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 33.78 33.78  
1 办公费 3.90 3.90  
2 印刷费 1.69 1.69  
3 办公设备购置      
4 水费 1.13 1.13  
5 电费 2.82 2.82  
6 邮电费 2.14 2.14  
7 取暖费 8.87 8.87  
8 物业管理费      
9 差旅费 9.20 9.20  
10 维修(护)费      
11 会议费      
12 福利费 4.03 4.03  
13 公务用车运行维护费      
14 其他商品和服务支出      

 

附表10:  

2017年政府性基金支出预算表

  单位:万元
项        目 预算
城乡社区支出 200
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

200

土地出让业务支出

200