嘉峪关市国土资源局(本级)2018年部门预算信息公开情况说明

来源: 市国土资源局门户网站 时间: 2018-02-12 分享:

     

第一部分 嘉峪关市国土资源局概况

    一、 嘉峪关市国土资源局的主要职责

    二、 嘉峪关市国土资源局预算单位构成

第二部分  嘉峪关市国土资源局2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

   九、一般公共预算机关运行经费

   十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市国土资源局单位2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

   九、一般公共预算机关运行经费情况说明

   十、2018年政府性基金支出预算情况说明

   十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市国土资源局所概况

(一)主要职能

嘉峪关市国土资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理和测绘行业管理的政府职能部门,主要职责是:组织实施有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规,研究制定全市土地资源、矿产资源管理的相关政策;组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;参与核定全市审批的城市总体规划;审核、指导三区、镇编制土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处有重大影响的权属纠纷,查处重大违法案件;依照规定负责有关行政复议和行政应诉工作;组织落实执行《测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策,监督实施测绘行业管理政策和技术标准;组织落实耕地保护和土地复垦政策,实施土地用途管制,组织实施基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监管工作,确保耕地占补平衡;负责土地开发整理项目的报批和实施工作;组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备;实施国有土地划拨使用目录指南;实施区、镇、村用地管理办法,指导农村集体土地使用权流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场;组织市内基准地价、标定地价的测评;审核土地使用权价格;承担报省政府、国务院审批的各类用地方案编制、方案审查及申报工作;依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记,负责矿产资源监督管理工作;按规定管理全市矿产资源补偿费的征收和使用;承担全市国土资源资产化管理工作;会同有关部门安排并监督使用市级耕地开垦专项资金。
  (二)部门基本情况

嘉峪关市国土资源局属一级预算单位。编制人数62人,其中:行政编制11人、参公2人、机关工勤2人、全额补助事业编制11人、差额补助事业编制38人;在职实有人数57人(不含差额退休1人),包括行政人员16人,全额补助事业人员13人、差额补助事业人员27人,差额补助事业退休人员1人, 民生实施人员6人,临时工44人(行政2人,机关服务7人,不动产中心35人)。

第二部分: 嘉峪关市国土资源局2018 年度部门预算表

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1108.24

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

200.00

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

49.89

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

200.00

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

1058.35

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

1308.24

本年支出合计

1308.24

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

1308.24

支出总计

1308.24

 

附表2

 

部门收入总体情况表

 

单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

1108.24

      经费拨款

1108.24

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

200.00

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

1308.24

十、上年结转

 

      一般公共预算收入结转

 

      政府性基金预算收入结转

 

      国有资本经营收入结转

 

财政专户结转

 

十一、上年结余

 

      一般公共预算收入结余

 

      政府性基金预算收入结余

 

      国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

收入合计

1308.24

 

附表3

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

1308.24

1,108.24

200.00

 

一般公共服务支出

1108.24

1108.24

 

 

      国土海洋气象等支出

1058.35

1,058.35

 

 

       行政运行

278.75

278.75

 

 

机关服务

539.52

539.52

 

 

事业运行

240.08

240.08

 

 

    社会保障和就业支出

49.89

49.89

 

 

     行政事业单位离退休

49.89

49.89

 

 

      归口管理的行政单位离退休

49.89

49.89

 

 

    城乡社区支出

200.00

 

200.00

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

200.00

 

200.00

 

土地出让业务支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1308.24

一、本年支出

1308.24

(一)一般公共预算财政拨款

1108.24

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

200.00

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

49.89

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

200.00

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

1058.35

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

    

1308.24

     

1308.24

 

附表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

   

1308.24

1108.24

1,108.24

 

200.00

 

200.00

 

 

 

嘉峪关市国土资源局

1308.24

1108.24

1,108.24

 

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

1

2

3

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

一般公共服务支出

1108.24

1108.24

 

220

      国土海洋气象等支出

1058.35

1058.35

 

01

       行政运行

278.75

278.75

 

03

机关服务

539.52

539.52

 

50

事业运行

240.08

240.08

 

208

    社会保障和就业支出

49.89

49.89

 

08

     行政事业单位离退休

49.89

49.89

 

01

     

归口管理的行政单位离退休

49.89

49.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,108.24

855.83

252.38

 

工资福利支出

570.79

570.79

 

30101

   基本工资

197.65

197.65

 

30102

   津贴补贴

212.81

212.82

 

30103

   奖金

28.63

28.63

 

30107

   绩效工资

 

 

 

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

68.42

68.42

 

30109

   职业年金缴费

 

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

22.27

22.27

 

30111

   公务员医疗补助缴费

16.71

16.71

 

30112

   其他社会保障缴费

15.35

15.35

 

30113

   住房公积金

8.93

8.93

 

30199

   其他工资福利支出

 

 

 

 

商品和服务支出

252.38

 

252.38

30201

   办公费

4.40

 

4.40

30202

   印刷费

2.02

 

2.02

30205

   水费

1.34

 

1.34

30206

   电费

3.36

 

3.36

30207

   邮电费

2.47

 

2.47

30208

   取暖费

8.88

 

8.88

30211

   差旅费

9.95

 

9.95

30213

   维修()

 

 

 

30215

   会议费

 

 

 

30216

   培训费

5.13

 

5.13

30217

   公务接待费

0.990

 

0.990

30218

   专用材料费

 

 

 

30226

   劳务费

134.52

 

134.52

30228

   工会经费

6.84

 

6.84

30229

   福利费

4.90

 

4.90

30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

30239

   其他交通费用

17.58

 

17.58

30299

   其他商品和服务支出

50.00

 

50.00

 

对个人和家庭的补助

285.07

285.07

 

30301

   离休费

11.60

11.60

 

30302

   退休费

33.30

33.30

 

30307

医疗费

1.86

1.86

 

30305

   生活补助

0.96

0.96

 

30309

   奖励金

237.35

237.35

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

附表8

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.9998

 

0.9998

 

 

 

 

嘉峪关市国平土资源局

0.9998

 

0.9998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

252.38

252.38

 

1

办公费

4.40

4.40

 

2

印刷费

2.02

2.02

 

3

水费

1.34

1.34

 

4

电费

3.36

3.36

 

5

邮电费

2.47

2.47

 

6

取暖费

8.88

8.88

 

7

培训费

5.13

5.13

 

8

差旅费

9.95

9.95

 

9

劳务费

134.52

134.52

 

10

工会经费

6.84

6.84

 

11

公务接待费

0.99

0.99

 

12

福利费

4.90

4.90

 

13

其他交通费用

17.58

17.58

 

14

其他商品和服务支出

50.00

50.00

 

 

附表10

 

 

2018年政府性基金支出预算表

 

 

单位:万元

 

        

预算数

 
 

城乡社区支出

200

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

200

 

土地出让业务支出

200

 

注:

 

 
 

第三部分:嘉峪关市国土资源局2018年度部门预算情况说明

(一)2018年度部门收支总体情况

嘉峪关市国土资源局2018年度部门预算总收入1308.24万元,比上年增加78.04万元,增长6.34%;总支出1308.24万元,比上年增加78.04万元,增长6.34%

(二)关于嘉峪关市国土资源局2018年度部门收入总体情况

嘉峪关市矿山管理所2018 年度收入合计1308.24万元,其中: 财政拨款收入1308.24万元,占100%

(三)关于嘉峪关市国土资源局2018年度部门支出总体情况

 嘉峪关市国土资源局2018年度支出合计1308.24万元,其中: 基本支出1108.24万元,占84.71%;项目支出200万元,占15.29%

(四)关于嘉峪关市国土资源局2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

嘉峪关市国土资源局2018年度财政拨款收入1308.24万 元,比上年增加78.04万元,增长6.34%,支出1308.24万元,比上年增加78.04万元,增长6.34%

 (五)关于嘉峪关国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.总体情况

嘉峪关市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出1108.24万元,比上年增加78.04万元,增长7.58%

支出主要项目有:

2.结构情况

嘉峪关市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出1108.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1108.24万元 ,占100%

(六)关于嘉峪关市国土资源局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

 嘉峪关市国土资源局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.24万元,其中:人员经费855.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费    252.38万元,主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

(七)关于嘉峪关市国土资源局2018年度一般公共预算财政款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

 嘉峪关市国土资源局2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数0.9998万元。其中:公务接待支出预算数0.9998万元,占预算数的100%;无公务用车购置和运行维护费。

嘉峪关市国土资源局2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增加0.21万元,增长26.92%,其中:公务接待支出比上年增加0.21万元,增长26.92%,主要原因是物价上涨;无公务用车购置和运行维护费支出 2.三公经费支出具体情况说明

嘉峪关市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,公务接待支出0.9998万元,占三公经费支出100%;无公务用车购置和运行维护费

(1) 无因公出国(境)费

(2) 公务接待支出0.9998万元,全年接待来访团组5个,来访宾客20人次。主要接待任务有例行督查、卫片执法检查等业务。

(3) 无公务用车购置和运行维护费支出

(八)关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市国土资源局2018年度机关运行经费支出252.38万元,比上年增加218.6万元, 增长647.13%,主要原因是不动产临时工工资的增加、不动产登记局工作经费,用于人员培训、不动产知识教材订购、印刷费、档案材料购置经费等。

2.政府采购情况说明。

嘉峪关市国土资源局2018年度政府采购总额70万元,其中:政府采购服务70万元(主要为地籍测绘及农村土地利用规划的编制服务), 采购总额的100%占。

3.2018年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况。

    基本支出严格按照预算情况执行。将有效的完成各项经费的落实,严格按照预算下达的支出渠道和金额实施,积极开展不动产管理人员的培训,不动产知识教材的订购及档案材料的购置。

(2)项目支出预算绩效情况。

项目支出严格按照预算情况执行。将有效的完成不动产管理业务的扩大,国土政务系统升级工作顺利开展、2018年耕地质量登记更新及村土地利用规划的编制、2017年度基础测绘项目的开展等。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

 四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 七、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 八、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。(二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

 十、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 十一、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:贾凡                   电话:18009479009

                       嘉峪关市国土资源局(盖章)

                              20180211