嘉峪关市矿山管理所2018年部门预算信息公开情况说明

来源: 市国土资源局门户网站 时间: 2018-02-12 分享:

     

第一部分 嘉峪关市矿山管理所概况

    一、 嘉峪关市矿山管理所的主要职责

    二、 嘉峪关市矿山管理所预算单位构成

第二部分  嘉峪关市矿山管理所 2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

   九、一般公共预算机关运行经费

   十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市矿山管理所单位2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

   九、一般公共预算机关运行经费情况说明

   十、2018年政府性基金支出预算情况说明

   十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市矿山管理所概况

(一)主要职能

嘉峪关市矿山管理所是全额事业单位,主要职责是:负责全市矿山企业矿产资源开发利用的监督管理工作;处理矿山企业矿区范围纠纷;负责全市矿山企业矿产资源开发利用相关费用的征缴工作;对新设立的矿山企业进行初始审核登记工作;负责全市矿产资源管理动态巡查和执法监察工作;参与建设用地的地质灾害危险性评估,参与地质灾害环境、水文地质、工程地质的评价、研究、咨询工作。

(二)部门基本情况

嘉峪关市矿山管理所属二级预算单位,全额补助事业编制2人;实有人数3人,其中:在职人数3人,为全额补助事业人员; 遗属2人。与上年人数同比不变。

第二部分: 嘉峪关市矿山管理所2018 年度部门预算表

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

96.77

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

 

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

96.77

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

96.77

本年支出合计

96.77

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

96.77

支出总计

96.77

 

附表2

 

部门收入总体情况表

 

单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

96.77

      经费拨款

96.77

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

96.77

十、上年结转

 

      一般公共预算收入结转

 

      政府性基金预算收入结转

 

      国有资本经营收入结转

 

财政专户结转

 

十一、上年结余

 

      一般公共预算收入结余

 

      政府性基金预算收入结余

 

      国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

收入合计

96.77

 

附表3

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

96.77

 

 

 

一般公共服务支出

96.77

 

 

 

国土海洋气候等支出

96.77

 

 

 

地质矿产资源利用与保护

96.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

96.77

一、本年支出

96.77

(一)一般公共预算财政拨款

96.77

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

96.77

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

     

96.77

     

96.77

 

 

附表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

   

96.77

96.77

96.77

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市矿山管理所

96.77

96.77

96.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

1

2

3

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

220

国土海洋气候等支出

 

 

 

22001

国土资源事务

96.77

96.77

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

96.77

96.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

96.77

36.05

60.72

 

工资福利支出

23.69

23.69

 

30101

   基本工资

7.90

7.90

 

30102

   津贴补贴

9.40

9.40

 

30103

   奖金

1.16

1.16

 

30107

   绩效工资

 

 

 

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

3.19

3.19

 

30109

   职业年金缴费

 

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

0.96

0.96

 

30111

   公务员医疗补助缴费

0.72

0.72

 

30112

   其他社会保障缴费

0.36

0.36

 

30113

   住房公积金

 

 

 

30199

   其他工资福利支出

 

 

 

 

商品和服务支出

60.72

 

60.72

30201

   办公费

0.18

 

0.18

30202

   印刷费

0.11

 

0.11

30205

   水费

0.07

 

0.07

30206

   电费

0.18

 

0.18

30207

   邮电费

0.11

 

0.11

30208

   取暖费

 

 

 

30211

   差旅费

0.30

 

0.30

30213

   维修()

 

 

 

30215

   会议费

 

 

 

30216

   培训费

0.24

 

0.24

30217

   公务接待费

0.019

 

0.019

30218

   专用材料费

 

 

 

30226

   劳务费

 

 

 

30228

   工会经费

0.32

 

0.32

30229

   福利费

0.19

 

0.19

30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

30239

   其他交通费用

 

 

 

30299

   其他商品和服务支出

59.00

 

59.00

 

对个人和家庭的补助

12.36

12.36

 

30301

   离休费

 

 

 

30302

   退休费

 

 

 

30304

   抚恤金

 

 

 

30305

   生活补助

1.30

1.30

 

30309

   奖励金

11.06

11.06

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

附表8

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.019

 

0.019

 

 

 

 

嘉峪关市矿山管理所

0.019

 

0.019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

 

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

 

单位:万元

 

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

60.72

60.72

 

 

1

办公费

0.18

0.18

 

 

2

印刷费

0.11

0.11

 

 

3

办公设备购置

 

 

 

 

4

水费

0.07

0.07

 

 

5

电费

0.18

0.18

 

 

6

邮电费

0.11

0.11

 

 

7

取暖费

 

 

 

 

8

培训费

0.24

0.24

 

 

9

差旅费

0.30

0.30

 

 

10

工会经费

0.32

0.32

 

 

11

公务接待费

0.02

0.02

 

 

12

福利费

0.19

0.19

 

 

13

公务用车运行维护费

 

 

 

 

14

其他商品和服务支出

59.00

59.00

 

 

 

 

附表10

 

 

 

2018年政府性基金支出预算表

 

 

 

单位:万元

 

 

       

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

 

 

 
             

 

 

第三部分:嘉峪关市矿山管理所2018年度部门预算情况说明

(一)2018年度部门收支总体情况

嘉峪关市矿山管理所2018年度部门预算总收入96.77万元,比上年增加67.44万元,增长69.69%;总支出96.77万元,比上年增加67.44万元,增长69.69%

(二)关于嘉峪关市矿山管理所2018年度部门收入总体情况

嘉峪关市矿山管理所2018 年度收入合计96.77万元,其中: 财政拨款收入96.77万元,占100%

(三)关于嘉峪关市矿山管理所2018年度部门支出总体情况

 嘉峪关市矿山管理所2018年度支出合计96.77万元,其中: 基本支出96.77万元,占100%

(四)关于嘉峪关市矿山管理所2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

嘉峪关市矿山管理所2018年度财政拨款收入96.77万 元,比上年增加67.44万元,增长69.69%,支出96.77万元,比上年增加67.44万元,增长69.69%

 (五)关于嘉峪关市矿山管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.总体情况

嘉峪关市矿山管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出96.77万元,比上年增加67.44万元,增长69.69%

支出主要项目有:

2.结构情况

嘉峪关市矿山管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出96.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)万元 ,占100%.

(六)关于嘉峪关市矿山管理所2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

 嘉峪关市矿山管理所2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出96.77万元,其中:人员经费36.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 60.72万元,主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于嘉峪关市矿山管理所2018年度一般公共预算财政款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

 嘉峪关市矿山管理所2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数0.019万元。其中:公务接待支出预算数0.019万元,占预算数的100%;无公务用车购置和运行维护费。

嘉峪关市矿山管理所2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增加0.009万元,增长90%,其中:公务接待支出比上年增加0.009万元,增长90%,主要原因是物价上涨和预算基数变化;无公务用车购置和运行维护费支出 2.三公经费支出具体情况说明

嘉峪关市矿山管理所2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,公务接待支出0.019万元,占三公经费支出100%;无公务用车购置和运行维护费

(1) 无因公出国(境)费

(2) 公务接待支出0.019万元,全年计划接待工作来访团组5个,来访宾客5人次。主要接待任务有矿山巡查地质灾害防治工作。

(3) 无公务用车购置和运行维护费支出

(八)关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市矿山管理所2018年度机关运行经费支出96.77万元,比上年增加67.44万元, 增长69.69%,主要原因是增加绿色矿山的实施和地质灾害防治工作及采矿权编制费。

2.政府采购情况说明。

嘉峪关市矿山管理所2018年度政府采购总额42万元,其中:采矿权三方案合一编制、地质灾害信息、气象预警信息和技术咨询为政府采购服务合计42万元, 占采购总额的100%

3.2018年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况。

     本年基本支出严格按照预算执行。将有效完成矿产资源监督管理、矿产资源开发利用相关费用的征缴工作和全市矿产资源管理动态巡查和执法监察工作。

(2)项目支出预算绩效情况。

   本年度无项目支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

 、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 五、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 六、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。

 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。(二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

 八、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、矿业权出让收益:是国家基于自然资源所有权,将探矿权、采矿权(以下简称矿业权)出让给探矿权人、采矿权人(以下简称矿业权人)而依法收取的国有资源有偿收入。矿业权出让收益包括探矿权出让收益和采矿权出让收益。

联系人:贾凡                电话:18009479009

                               (盖章)

                           20180211