嘉峪关市国土资源局(本级)2019年部门预算信息公开情况说明

来源: 嘉峪关市自然资源局 时间: 2019-02-21 分享:

    

第一部分 嘉峪关市国土资源局概况

一、 嘉峪关市国土资源局的主要职责

二、 嘉峪关市国土资源局预算单位构成

第二部分  嘉峪关市国土资源局2019年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

一般公共预算机关运行经费

2019年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市国土资源局单位2019年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算机关运行经费情况说明

2019年政府性基金支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市国土资源局概况

(一)主要职能

嘉峪关市国土资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理和测绘行业管理的政府职能部门,主要职责是:组织实施有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规,研究制定全市土地资源、矿产资源管理的相关政策;组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;参与核定全市审批的城市总体规划;审核、指导三区、镇编制土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处有重大影响的权属纠纷,查处重大违法案件;依照规定负责有关行政复议和行政应诉工作;组织落实执行《测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策,监督实施测绘行业管理政策和技术标准;组织落实耕地保护和土地复垦政策,实施土地用途管制,组织实施基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监管工作,确保耕地占补平衡;负责土地开发整理项目的报批和实施工作;组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备;实施国有土地划拨使用目录指南;实施区、镇、村用地管理办法,指导农村集体土地使用权流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场;组织市内基准地价、标定地价的测评;审核土地使用权价格;承担报省政府、国务院审批的各类用地方案编制、方案审查及申报工作;依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记,负责矿产资源监督管理工作;按规定管理全市矿产资源补偿费的征收和使用;承担全市国土资源资产化管理工作;会同有关部门安排并监督使用市级耕地开垦专项资金。
  (二)部门基本情况

嘉峪关市国土资源局属一级预算单位。编制人数62人,其中:行政编制11人、参公2人、机关工勤2人、全补助事业编制11人、差额补助事业编制38人;在职实有人数59(不含差额退休2人),包括行政人员15人,全补助事业人员11人、差额补助事业人员33人,差额补助事业退休人员2人,离休1人,退休5人, 民生实施人员6人,临时工44人(行政2人,机关服务7人,不动产中心35人)

第二部分: 嘉峪关市国土资源局2019 年度部门算表

附表1:

部门预算收支总表

 

部门名称:嘉峪关市国土资源局(本级)

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1235.63

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

729.02

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

79.83

 

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

40.48

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

729.02

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

1115.32

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

1964.65

本年支出合计

1964.65

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

收入总计

1964.65

支出总计

1964.65

附表2:

部门收入总体情况表

 

部门名称:嘉峪关市国土资源局(本级)

单位:万元

 

收入

 

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1235.63

 

      经费拨款

1235.63

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

729.02

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

本年收入合计

1964.65

 

十、上年结转

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

十一、上年结余

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

收入总计

1964.65

 

附表3:

部门支出总体情况表

 

部门名称:嘉峪关市国土资源局(本级)

单位:万元

 

功能分类名称

支出合计 

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

3

 

合计

1964.65

1010.03

954.62

 

 

社会保障和就业支出

79.83

79.83

 

 

行政事业单位离退休

67.88

67.88

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.88

67.88

 

 

财政对基本养老保险基金的补助

5.99

5.99

 

 

      财政对其他基本养老保险基金的补助

5.99

5.99

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

5.96

5.96

 

 

      财政对失业保险基金的补助

3.05

3.05

 

 

      财政对工伤保险基金的补助

1.09

1.09

 

 

      财政对生育保险基金的补助

1.82

1.82

 

 

卫生健康支出

40.48

40.48

 

 

行政事业单位医疗

40.48

40.48

 

 

      行政单位医疗

6.59

6.59

 

 

      事业单位医疗

15.26

15.26

 

 

      公务员医疗补助

18.64

18.64

 

 

城乡社区支出

729.02

 

729.02

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

729.02

 

729.02

 

      征地和拆迁补偿支出

625.62

 

625.62

 

      土地出让业务支出

103.40

 

103.40

 

自然资源海洋气象等支出

1115.32

889.72

225.60

 

 

自然资源事务

1115.32

889.72

225.60

 

 

      行政运行

357.36

254.56

102.80

 

 

      机关服务

529.62

424.82

104.80

 

 

      土地资源调查

10.00

 

10.00

 

 

      自然资源调查

8.00

 

8.00

 

 

      事业运行

210.33

210.33

 

 

 

附表4:

财政拨款收支预算总表

 

部门名称:嘉峪关市国土资源局

(本级)

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1235.63

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

729.02

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

79.83

 

 

 

(九)卫生健康支出

40.48

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

729.02

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

1115.32

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

收入总计

1964.65

支出总计

1964.65

 

 

附表5:

财政拨款支出表

 

 

部门名称:嘉峪关市国土资源局(汇总)                                单位:万元

 

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

 

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

 

合计

1964.65

1235.63

1010.03

225.6

729.02

 

729.02

 

 

 

 

 

嘉峪关市国土资源局(本级)

1964.65

1235.63

1010.03

225.6

729.02

 

729.02

 

 

 

 

 

嘉峪关市国土资源局

1383.75

654.73

533.93

120.80

729.02

 

729.02

 

 

 

 

嘉峪关市不动产管理中心

426.00

426.00

321.20

104.80

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市土地收购储备中心

154.90

154.90

154.90

 

 

 

 

 

 

 

附表6:

一般公共预算支出情况表

 

 

部门名称:嘉峪关市国土资源局(本级)                                  单位:万元

 

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

 

科目编码

科目名称

支出合计 

基本支出

项目支出

 

 

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1235.63

1010.03

225.6

 

 

208

社会保障和就业支出

79.83

79.83

 

 

05

行政事业单位离退休

67.88

67.88

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.88

67.88

 

 

26

财政对基本养老保险基金的补助

5.99

5.99

 

 

99

财政对其他基本养老保险基金的补助

5.99

5.99

 

 

27

财政对其他社会保险基金的补助

5.96

5.96

 

 

01

财政对失业保险基金的补助

3.05

3.05

 

 

02

财政对工伤保险基金的补助

1.09

1.09

 

 

03

财政对生育保险基金的补助

1.82

1.82

 

 

210

卫生健康支出

40.48

40.48

 

 

11

行政事业单位医疗

40.48

40.48

 

 

01

行政单位医疗

6.59

6.59

 

 

02

事业单位医疗

15.26

15.26

 

 

03

公务员医疗补助

18.64

18.64

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

1115.32

889.72

225.60

 

 

01

自然资源事务

1115.32

889.72

225.60

 

 

01

行政运行

357.36

254.56

102.80

 

 

03

机关服务

529.62

424.82

104.80

 

 

05

土地资源调查

10.00

 

10.00

 

 

09

自然资源调查

8.00

 

8.00

 

 

50

事业运行

210.33

210.33

 

 

 

附表7:

一般公共预算基本支出情况表

 

部门名称:嘉峪关市国土资源局(本级)                                单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计 

人员经费

公用经费

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1010.03

818.93

191.10

 

301

工资福利支出

565.49

565.49

 

30101

基本工资

176.23

176.23

 

30102

津贴补贴

188.26

188.26

 

30103

奖金

5.26

5.26

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.88

67.88

 

30110

职工基本医疗保险缴费

21.85

21.85

 

30111

公务员医疗补助缴费

18.64

18.64

 

30112

其他社会保障缴费

11.95

11.95

 

30199

其他工资福利支出

75.44

75.44

 

302

商品和服务支出

191.10

 

191.10

30201

办公费

3.22

 

3.22

30202

印刷费

1.37

 

1.37

30205

水费

0.91

 

0.91

30206

电费

2.28

 

2.28

30207

邮电费

2.42

 

2.42

30208

取暖费

8.87

 

8.87

30211

差旅费

7.70

 

7.70

30226

劳务费

136.80

 

136.80

30228

工会经费

6.68

 

6.68

30229

福利费

4.40

 

4.40

30239

其他交通费用

16.44

 

16.44

303

对个人和家庭的补助

253.43

253.43

 

 

30301

离休费

11.69

11.69

 

 

30302

退休费

5.76

5.76

 

 

30305

生活补助

0.72

0.72

 

 

30309

奖励金

235.26

235.26

 

 

附表8:

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 

部门名称:嘉峪关市国土资源局(本级)                                单位:万元 

 

单位名称

一般公共预算基本支出

 

科目名称

“三公”经费合计 

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9:

一般公共预算机关运行经费

 

部门名称:嘉峪关市国土资源局(本级)                                 单位:万元

 

项目

支出合计 

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

 

合计

363.90

191.10

172.80

 

办公费

3.22

3.22

 

印刷费

1.37

1.37

 

水费

0.91

0.91

 

电费

2.28

2.28

 

邮电费

2.42

2.42

 

取暖费

8.87

8.87

 

差旅费

7.70

7.70

 

租赁费

30.00

 

30.00

劳务费

142.80

136.80

6.00

委托业务费

68.80

 

68.80

工会经费

6.68

6.68

 

福利费

4.40

4.40

 

其他交通费用

16.44

16.44

 

其他商品和服务支出

68.00

 

68.00

 

附表10:

政府性基金支出预算表

 

部门名称:嘉峪关市国土资源局(本级)

单位:万元

 

项目

预算数

 

政府性基金预算财政拨款收入

729.02

第三部分:嘉峪关市国土资源局2019年度部门算情况说明

(一)2019年度部门收支总体情况

嘉峪关市国土资源局2019年度部门预算总收入1964.65万元,比上年增加656.41万元,增长50%;总支出1964.65万元,比上年增加656.41万元,增长50%。

(二)关于嘉峪关市国土资源局2019年度部门收入总体情况

嘉峪关市国土资源局2019 年度收入合计1964.65万元,其中: 一般公共预算财政拨款收入1235.63万元,总收入的63%;政府性基金预算财政拨款收入729.02万元,占总收入的37%。 

(三)关于嘉峪关市国土资源局2019年度部门支出总体情况

 嘉峪关市国土资源局2019年度支出合计1964.65万元,其中: 基本支出1010.03万元,占总支出的51%;项目支出954.62万元, 总支出的49%。

(四)关于嘉峪关市国土资源局2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

嘉峪关市国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款收1235.63万元,比上年增加127.39万元,增长11.50%;政府性基金预算财政拨款收入729.02万元,比上年增加529.02万元,增长264%。支出1964.65万元,比上年增加656.41万元,增长50%

 (五)关于嘉峪关国土资源局2019年度财政拨款支出预算情况说明

1.总体情况 

嘉峪关市国土资源局2019年度财政拨款支出为1964.65万元,其中一般公共预算财政拨款支出1235.63万元,比上年增加127.39万元,增长11.50%,其中基本支出1010.03万元,项目支出225.60万元;政府性基金预算支出729.02万元,全部为项目支出,比上年增加529.02万元,增长264%。

(六)关于嘉峪关市国土资源局2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

 嘉峪关市国土资源局2019 年度一般公共预算财政拨款支出1235.63万元,其中基本支出1010.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出办公费、