嘉峪关城市博物馆2019年部门预算信息公开情况说明

来源: 嘉峪关市规划局 时间: 2019-02-13 分享:

     

第一部分 嘉峪关城市博物馆概况

  一、嘉峪关城市博物馆的主要职责

  二、嘉峪关城市博物馆单位构成

第二部分 嘉峪关城市博物馆 2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出表

  六、一般公共预算支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

  九、一般公共预算机关运行经费

  十、2019年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关城市博物馆2019年度部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、部门收入总体情况说明

  三、部门支出总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、财政拨款支出情况说明

  六、一般公共预算支出情况说明

  七、一般公共预算基本支出情况说明

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

  九、一般公共预算机关运行经费情况说明

  十、2019年政府性基金支出预算情况说明

  十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分嘉峪关城市博物馆概况

(一)主要职能

嘉峪关城市博物馆主要职责是:展示城市规划建设成就;建设经验交流;最新规划公示、建设成果展示;实物展览;宣传教育。
  
(二)部门基本情况

嘉峪关城市博物馆全额补助事业编制16人,截止2018年底实有在职全额补助事业编制人数16人。退休人员1人,其中全额补助事业退休人员1人。与比上年无变化。

第二部分:嘉峪关城市博物馆2019年度部门预算表

 

 

 

部门预算收支总表

单位名称:嘉峪关市城市博物馆

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

218.43

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

186.47

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

21.93

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

10.03

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

218.43

本年支出合计

218.43

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

218.43

支出总计

218.43

         

 

部门收入总体情况表

单位名称:嘉峪关市城市博物馆

单位:万元

收入

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

218.43

      经费拨款

218.43

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

本年收入合计

218.43

十、上年结转

 

  一般公共预算收入结转

 

  政府性基金预算收入结转

 

  国有资本经营收入结转

 

十一、上年结余

 

  一般公共预算收入结余

 

  政府性基金预算收入结余

 

  国有资本经营收入结余

 

收入总计

218.43

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

单位名称:嘉峪关市城市博物馆

单位:万元

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

3

合计

218.43

218.43

 

 

文化旅游体育与传媒支出

186.47

186.47

 

 

文物

186.47

186.47

 

 

  博物馆

186.47

186.47

 

 

社会保障和就业支出

21.93

21.93

 

 

行政事业单位离退休

18.62

18.62

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.62

18.62

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

3.31

3.31

 

 

  财政对失业保险基金的补助

1.12

1.12

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

0.28

0.28

 

 

  财政对生育保险基金的补助

0.47

0.47

 

 

  其他财政对社会保险基金的补助

1.45

1.45

 

 

卫生健康支出

10.03

10.03

 

 

行政事业单位医疗

10.03

10.03

 

 

  事业单位医疗

5.59

5.59

 

 

  公务员医疗补助

4.45

4.45

 

 

财政拨款收支预算总表

 

单位名称:嘉峪关市城市博物馆

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

218.43

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

186.47

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

21.93

 

 

 

(九)卫生健康支出

10.03

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

收入总计

218.43

支出总计

218.43

 

                 

 

财政拨款支出表

单位名称:嘉峪关市城市博物馆

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

  

218.43

218.43

218.43

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市城市博物馆

218.43

218.43

218.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:嘉峪关市城市博物馆

单位:万元

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

218.43

218.43

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

186.47

186.47

 

02

文物

186.47

186.47

 

05

博物馆

186.47

186.47

 

208

社会保障和就业支出

21.93

21.93

 

05

行政事业单位离退休

18.62

18.62

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.62

18.62

 

27

财政对其他社会保险基金的补助

3.31

3.31

 

01

财政对失业保险基金的补助

1.12

1.12

 

02

财政对工伤保险基金的补助

0.28

0.28

 

03

财政对生育保险基金的补助

0.47

0.47

 

99

其他财政对社会保险基金的补助

1.45

1.45

 

210

卫生健康支出

10.03

10.03

 

 

11

行政事业单位医疗

10.03

10.03

 

 

02

事业单位医疗

5.59

5.59

 

 

03

公务员医疗补助

4.45

4.45

 

 

 

 

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

 

 

单位名称:嘉峪关市城市博物馆

单位:万元

 

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

218.43

207.93

10.50

 

 

301

工资福利支出

144.46

144.46

 

 

30101

基本工资

47.73

47.73

 

 

30102

津贴补贴

53.13

53.13

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.62

18.62

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.59

5.59

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

4.45

4.45

 

 

30112

其他社会保障缴费

3.31

3.31

 

 

30199

其他工资福利支出

11.64

11.64

 

 

302

商品和服务支出

10.50

 

10.50

 

30201

办公费

0.96

 

0.96

 

30202

印刷费

0.58

 

0.58

 

30205

水费

0.38

 

0.38

 

30206

电费

0.96

 

0.96

 

30207

邮电费

0.86

 

0.86

 

30211

差旅费

1.60

 

1.60

 

30216

培训费

1.40

 

1.40

 

30217

公务接待费

0.11

 

0.11

 

30226

劳务费

0.48

 

0.48

 

30228

工会经费

1.86

 

1.86

 

30229

福利费

1.31

 

1.31

 

303

对个人和家庭的补助

63.47

63.47

 

 

 

30302

退休费

0.82

0.82

 

 

 

30305

生活补助

0.08

0.08

 

 

 

30309

奖励金

62.58

62.58

 

 

附表8

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 

单位名称:嘉峪关市城市博物馆

 

 

单位:万元

 

单位名称

一般公共预算基本支出

 

科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

0.11

 

0.11

 

 

 

1.40

 

嘉峪关市城市博物馆

0.11

 

0.11

 

 

 

1.40

                               

 

附表9

一般公共预算机关运行经费

 

单位名称:嘉峪关市城市博物馆

单位:万元

 

项目

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

办公费

 

 

 

印刷费

 

 

 

水费

 

 

 

电费

 

 

 

邮电费

 

 

 

差旅费

 

 

 

培训费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

劳务费

 

 

 

工会经费

 

 

 

福利费

 

 

 

 

附表10

政府性基金支出预算表

 

 

单位名称:嘉峪关市城市博物馆

单位:万元

 

 

项目

预算数

 

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

第三部分: 嘉峪关城市博物馆2019年度部门预算情况说明

(一)2019年度部门收支总体情况

 嘉峪关城市博物馆2019年度部门预算总收入 218.43 万元,比上年增加5.01 万元,增长2.35 %;总支出 218.43 万元,比上年增加5.01 万元,增长2.35 %(单位:万元)

(二)关于嘉峪关城市博物馆 2019年度部门收入总体情况

嘉峪关城市博物馆2019年度收入合计218.43万元,其中:财政拨款收入 218.43 万元,占100 %;事业收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %(单位:万元)

(三)关于嘉峪关城市博物馆 2019年度部门支出总体情况

嘉峪关城市博物馆 2019年度支出合计218.43 万元,其中: 基本支出218.43 万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0%(单位:万元)

 

(四)关于嘉峪关城市博物馆2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

 嘉峪关城市博物馆2019年度财政拨款收入218.43万元,比上年增加 5.41万元,增长2.54 %,支出 218.43万元,比上年增加 5.41万元,增长2.54 % (单位:万元)

(五)关于嘉峪关城市博物馆2019年度财政拨款支出总体情况说明

 嘉峪关城市博物馆2019年度财政拨款收入218.43万元,比上年增加 5.41 万元,增长2.54 %,支出218.43万元,比上年增加 5.41 万元,增长2.54 % (单位:万元)

项目

2018

2019

增长比例

财政拨款收入

213.02

218.43

2.54

财政拨款支出

213.02

218.43

2.54

 

(六)关于嘉峪关城市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关城市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款支出 218.43万元,比上年增加 5.41万元,增长2.54 %

支出主要项目有:工资福利支出144.46万元,商品服务支出10.50万元,对个人和家庭补助63.47万元。

2.结构情况

嘉峪关城市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款支出 218.43万元,主要用于以下方面:文化旅游与传媒支出186.47万元,占85.37 %;社会保障和就业支出21.93 万元,占10.04 %;卫生健康支出10.03万元,占4.59%(单位:万元)

(七)关于嘉峪关城市博物馆2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 嘉峪关城市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出218.43 万元,其中:人员经费 207.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 10.50万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

(八)关于嘉峪关城市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.“三公经费支出总体情况

 嘉峪关城市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数0.11 万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数万元0.11;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

嘉峪关城市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增加 0.11万元,增加100 %,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0 万元,下降0%,公务接待支出比上年决算数增加0.11 万元,增加100 %,主要原因是2018年“三公”经费决算数为0万元;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0 万元,下降0%

2.“三公经费支出具体情况说明

嘉峪关城市博物馆2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占三公经费支出0%;公务接待支出 0.11万元,占三公经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出 0 万元,占三公经费支出0%

1) 因公出国(境)费全年支出 0 万元,全年安排出国出境团组 0个,累计0人次。

2)公务接待支出 0.11 万元,全年接待来访团组 1个,来访宾客 5人次。

3)公务用车购置和运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费 0万元。 2018年我单位公务用车保有量 0辆。

(九)关于城市博物馆 2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明

城市博物馆2019年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数 0 万元。比上年增加 0 万元,增长0 %

(十)关于嘉峪关城市博物馆 2019年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关城市博物馆 2019年度政府性基金支出预算0 万元,比上年增加 0万元,增长0 %

(十一)关于嘉峪关城市博物馆2019年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关城市博物馆 2019年度政府采购总额32.89 万元,其中:政府采购货物 32.89 万元,占采购总额的100 %,授予中小企业合同金额 32.89万元,占政府采购支出总额的100%;政府采购服务 0 万元, 占采购总额的 0 %

 2.国有资产占有使用情况说明。

2019年国有资产占用总额6476.02 万元,其中:流动资产64.22 万元,非流动资产 6411.79万元。

3.2019年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。一是制定明确用款的计划,严格对经费实行管理、专款专用,强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率。二是工会经费、劳务费、差旅费、福利费和培训费的款项按要求规范使用。三是为本单位持续发展和正常运转提供良好的经费保障。

2)项目支出预算绩效情况。嘉峪关城市博物馆2019年预算支出中无项目支出。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 四、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 五、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。(三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

六、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 七、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 八、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

九、卫生健康支出:是指行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等支出。

十、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十一、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系人: 张丽君              电话:0937-6334607

                                (盖章)

                              2019 2月13