嘉峪关市国土资源局2018年度部门决算情况说明 (本级)

来源: 时间: 2019-08-26 分享:

  一、部门基本情况 

  (一)职能职责 

  嘉峪关市国土资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理和测绘行业管理的政府职能部门,主要职责是:组织实施有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规,研究制定全市土地资源、矿产资源管理的相关政策;组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划;参与核定全市审批的城市总体规划;审核、指导三区、镇编制土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处有重大影响的权属纠纷,查处重大违法案件;依照规定负责有关行政复议和行政应诉工作;组织落实执行《测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策,监督实施测绘行业管理政策和技术标准;组织落实耕地保护和土地复垦政策,实施土地用途管制,组织实施基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监管工作,确保耕地占补平衡;负责土地开发整理项目的报批和实施工作;组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备;实施国有土地划拨使用目录指南;实施区、镇、村用地管理办法,指导农村集体土地使用权流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场;组织市内基准地价、标定地价的测评;审核土地使用权价格;承担报省政府、国务院审批的各类用地方案编制、方案审查及申报工作;依法管理矿产资源采矿权的登记发证和转让审批登记,负责矿产资源监督管理工作;按规定管理全市矿产资源补偿费的征收和使用;承担全市国土资源资产化管理工作;会同有关部门安排并监督使用市级耕地开垦专项资金。负责全市矿山企业矿产资源开发利用情况,担负全市矿山资源开发利用监督管理工作;依法核定矿区范围,处理矿山企业之间的矿区范围纠纷,保护依法取得的探矿权,采矿权不受侵犯;负责矿产资源开采登记管理;依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费;负责矿产储量登记统计、地质资料汇交管理,进行矿产储量动态管理,参与矿产储量评估工作;负责对矿产资源勘查、开发利用和保护进行监督管理;参与建设用地的地质灾害危险性评估工作,参与地质灾害环境评价;参与水文地质、工程地质、环境地质的评价、研究、咨询工作。 

  (二)机构设置 

  嘉峪关市国土资源局为1级预算单位,编制人数64人,其中:行政编制13人、参照公务员法管理人员2人,全额补助事业编制14人、差额补助事业编制35人;实有人数56人,其中:在职人数56人,包括行政人员13人,参公事业人员2人、财政补助事业人员41人;离休人员1人,退休人员5人。 

  二、2018年度部门决算报表 

收入支出决算总表 

部门(单位):嘉峪关市国土资源局(本级)

  

  

  

  

公开01表 单位:元 

收入 

支出 

项    目 

行次 

决算数 

项    目 

行次 

决算数 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

141626387.80 

一、一般公共服务支出 

14 

 

二、上级补助收入 

2 

 

二、外交支出 

15 

 

三、事业收入 

3 

 

三、国防支出 

16 

 

四、经营收入 

4 

 

四、公共安全支出 

17 

 

五、附属单位上缴收入 

5 

 

八、社会保障和就业支出 

18 

264749.80 

六、其他收入 

6 

7839548.00 

十一、城乡社区支出 

19 

29537854.64 

  

7 

 

十八、国土海洋气象等支出 

20 

21285537.70 

  

8 

 

  

21 

 

本年收入合计 

9 

149465935.80 

本年支出合计 

22 

51088142.14 

用事业基金弥补收支差额 

10 

 

结余分配 

23 

 

年初结转和结余 

11 

9890748.05 

年末结转和结余 

24 

108268541.71 

  

12 

 

  

25 

 

合计 

13 

159356683.85 

合计 

26 

159356683.85 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

 

 

收 入 决 算 表 

部门(单位):嘉峪关市国土资源局局(本级) 

 

公开02表   单位:元

项    目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

149465935.80 

141626387.80 

       

7839548.00 

208 

社会保障和就业支出 

264749.80 

264749.80 

         

20805 

行政事业单位离退休 

264749.80 

264749.80 

         

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

264749.80 

264749.80 

         

212 

城乡社区支出 

114533603.50 

108447103.50 

       

6086500 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

114533603.50 

108447103.50 

       

6086500 

2120801 

征地和拆迁补偿支出 

95755200 

92143200 

       

3612000 

2120802 

土地开发支出 

17474500 

15000000 

       

2474500 

2120806 

土地出让业务支出 

1303903.50 

1303903.50 

         

220 

国土海洋气象等支出 

34667582.50 

32914534.50 

       

1753048.00 

22001 

国土资源事务 

34667582.50 

32914534.50 

       

1753048.00 

2200101 

行政运行 

3692564.50 

2939516.50 

       

753048 

2200103 

机关服务 

5521243.00 

5521243.00 

         

2200104 

国土资源规划及管理 

190000 

190000 

         

2200105 

土地资源调查 

50000 

50000 

         

2200106 

土地资源利用与保护 

21650000 

20650000 

       

1000000 

2200109 

国土资源调查 

1205800 

1205800 

         

2200150 

事业运行 

2357975 

2357975 

         

  注:本表反映部门年度取得的各项收入情况 

 

 

支 出 决 算 表 

部门:嘉峪关市国土资源局(本级) 

   

公开03表     单位:元

项    目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

51088142.14 

10202345.75 

40885796.39 

     

208 

社会保障和就业支出 

264749.80 

264749.80 

       

20805 

行政事业单位离退休 

264749.80 

264749.80 

       

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

264749.80 

264749.80 

       

212 

城乡社区支出 

29537854.64 

 

29537854.64 

     

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

29537854.64 

 

29537854.64 

     

2120801 

征地和拆迁补偿支出 

11184355.64 

 

11184355.64 

     

2120802 

土地开发支出 

17474500 

 

17474500 

     

2120806 

土地出让业务支出 

878999 

 

878999 

     

220 

国土海洋气象等支出 

21285537.70 

9937595.95 

11347941.75 

     

22001 

国土资源事务 

21285537.70 

9937595.95 

11347941.75 

     

2200101 

行政运行 

3441123.42 

2602133.50 

838989.92 

     

2200103 

机关服务 

5183513.45 

5138153.45 

45360 

     

2200104 

国土资源规划及管理 

185000 

 

185000 

     

2200105 

土地资源调查 

50000 

 

50000 

     

2200106 

土地资源利用与保护  

8289799.95 

 

8289799.95 

     

2200109 

国土资源调查 

1205800 

 

1205800 

     

2200110 

国土整治 

732991.88 

 

732991.88 

     

2200150 

事业运行 

2197309 

2197309 

       

  注:本表反映部门年度各项支出情况。 

 

 

财政拨款收入支出决算总表 

部门:嘉峪关市国土资源局(本级) 

公开04表    单位:元

收入 

支出 

项    目 

行次 

金额 

项    目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

 

1 

栏    次 

 

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

33179284.30 

一、一般公共服务支出 

15 

     

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

108447103.50 

二、外交支出 

16 

     
 

3 

 

三、国防支出 

17 

     
 

4 

 

四、公共安全支出 

18 

     
 

5 

 

八、社会保障和就业支出 

19 

264749.80 

264749.80 

 
 

6 

 

十一、城乡社区支出 

20 

23451687 

 

23451687 

 

7 

 

十八、国土海洋气象等支出 

21 

18822545.82 

18822545.82 

 
 

8 

   

22 

     

本年收入合计 

9 

141626387.80 

本年支出合计 

23 

42538982.62 

19087295.62 

23451687 

年初财政拨款结转和结余 

10 

9157756.17 

年末结转和结余 

24 

108245161.35 

23249744.85 

84995416.50 

一般公共预算财政拨款 

11 

9157756.17 

项目支出结转和结余 

25 

107518372.72 

22522956.22 

84995416.50 

政府性基金预算财政拨款 

12 

   

26 

     
 

13 

   

27 

     

合计 

14 

150784143.97 

合计 

28 

150784143.97 

42337040.47 

108447103.50 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

部门:嘉峪关市国土资源局(本级) 

 

公开05表    单位:元 

项    目 

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

功能分类科目编码  科目名称       
 栏次   1 2 3

合计 

19087295.62 

10202345.75 

8884949.87 

208 

社会保障和就业支出 

264749.80 

264749.80 

 

20805 

行政事业单位离退休 

264749.80 

264749.80 

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

264749.80 

264749.80 

 

220 

国土海洋气象等支出 

18822545.82 

9937595.95 

8884949.87 

22001 

国土资源事务 

18822545.82 

9937595.95 

8884949.87 

2200101 

行政运行 

2711123.42 

2602133.50 

108989.92 

2200103 

机关服务 

5183513.45 

5138153.45 

45360 

2200104 

国土资源规划及管理 

185000 

 

185000 

2200105 

土地资源调查 

50000 

 

50000 

2200106 

土地资源利用与保护 

7289799.95 

 

7289799.95 

2200109 

国土资源调查 

1205800 

 

1205800 

2200150 

事业运行 

2197309 

2197309 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

部门:嘉峪关市国土资源局(本级) 

公开06表      单位:元

项    目 

本年支出合计 

人员经费 

公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

     

栏次 

1 

2 

3 

合计 

10202345.75 

7931811.80 

2270533.95 

301 

工资福利支出 

5081970.60 

5081970.60 

 

30101 

基本工资 

2907695 

2907695 

 

30102 

津贴补贴 

1280339 

1280339 

 

30103 

奖金 

172833 

172833 

 

30104 

职工基本医疗保险费 

222756 

222756 

 

30105 

公务员医疗补助缴费 

167066.90 

167066.90 

 

30106 

其他社会保障缴费 

165183.10 

165183.10 

 

30107 

住房公积金 

89327 

89327 

 

30108 

其他工资福利支出 

76770.60 

76770.60 

 

303 

对个人和家庭的补助 

2849841.20 

2849841.20 

 

30301 

离休费 

117846 

117846 

 

30302 

退休费 

233280.80 

233280.80 

 

30309 

奖励金 

2498714.40 

2498714.40 

 

302 

商品和服务支出 

2270533.95 

 

2270533.95 

30201 

办公费 

44040 

 

44040 

30202 

印刷费 

9790 

 

9790 

30205 

水费 

3281.58 

 

3281.58 

30206 

电费 

37917.48 

 

37917.48 

30207 

邮电费 

26020.94 

 

26020.94 

30208 

取暖费 

88728 

 

88728 

30211 

差旅费 

88682 

 

88682 

30212 

维修(护)费 

370000 

 

370000 

30216 

培训费 

31663 

 

31663 

30217 

公务接待费 

9998 

 

9998 

30226 

劳务费 

1311858.45 

 

1311858.45 

30228 

工会经费 

68412 

 

68412 

30229 

福利费 

10942.50 

 

10942.50 

30239 

其他交通费用 

169200 

 

169200 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

部门:嘉峪关市国土资源局(本级) 

公开07表     单位:元 

2018年度预算数 

2018年度决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费

公务用车运行费

     

小计

公务用车购置费

公务用车运行费 

     
 1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

9998 

       

9998 

9998 

       

9998 

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

部门:嘉峪关市国土资源局(本级) 

公开08表 

 

单位:元 

项    目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

   

小计 

基本支出   

项目支出 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

 

108447103.50 

23451687 

 

23451687 

 

212 

城乡社区支出 

 

108447103.50 

23451687 

 

23451687 

 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

 

108447103.50 

23451687 

 

23451687 

 

2120801 

征地和拆迁补偿支出 

 

92143200 

7572688 

 

7572688 

 

2120802 

土地开发支出 

 

15000000 

15000000 

 

15000000 

 

2120806 

土地出让业务支出 

 

1303903.50 

878999 

 

878999 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

  三、2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  本部门2018年度收入总计14946.59万元,支出总计5108.81万元。与2017年决算数相比,收入减少1864.48万元,减少11%,支出减少9581.94万元,减少65%。主要原因是收入减少了归口管理的行政单位离退休人员经费、出让金业务经费、国整治及不动产信息平台搭建费共计1864.48万元,相应当年支出也减少 。 

  本部门2018年度收入合计14946.59万元,其中:财政拨款收入14162.64万元,占94.75%;其他收入783.95万元,占5.25%。 

  本部门2018年度支出合计5108.81万元,其中:基本支出1020.23万元,占19.97%; 项目支出4088.58万元,占80.03%。 

  本部门2018年度年末结转和结余10826.85万元,较上年增加9837.78万元,主要原因是本年度省级省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金结转了2065万元、政府债券结转了8457.08万元、出让金业务经费结转42.49万元及其他业务专项经费支出262.28万元。 

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款收入14162.64万元,较上年决算数增加1216.67万元,增长9.4%。主要原因是增加449万元的省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金、征地和拆迁补偿714万元及人员经费53.67万元。 

  本部门2018年度财政拨款支出4253.90万元,较上年决算数减少了7586.19万元,减少了64.07%。主要原因是减少了7586.19万元的政府债券支出。 

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1908.73万元,占44.87%,其中社会保障与就业支出26.47万元,占1.4%;国土海洋气象等支出1882.25万元,占98.6%;城乡社区支出2345.17万元,占55.13%。 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1020.23万元。其中:人员经费793.18万元, 较上年增加127.04万元,主要原因是由于本年度人员晋升晋级人员经费相应增加。人员经费用途主要包括 基本工资、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费227.05万元,较上年增加95.44万元,主要原因是本年度人员增加相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。 

  四、“三公”经费情况说明 

  (一)“三公”经费支出总额情况。 

  2018 年度本部门“三公”经费支出共计1万元,与年初预算一致,公车改革后,我单位“三公”经费主要支出为公务接待费, 

  (二)“三公”经费分项支出情况。 

  2018年度本部门公务接待费1万元,主要用于接待卫片执法检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算和接待标准。 

  五、其他需要说明的事项 

  (一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1020.23万元,机关运行经费主要用于开支单位人员经费(包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出)和公用经费(包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用)。 

  机关运行经费较2017年增加162.48万元,增长18.94%,主要原因是机关人员增加,晋升晋级,公用经费增加。 

  (二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,资产总额12085.56万元,其中流动资产11144.89万元,固定资产940.66万元,固定资产由房屋2705.57㎡,价值271.73万元;车辆5辆,全部为一般公务用车(公车已于2016年十月全部收回但未下账),价值114.74万元;其他固定资产289.18万元。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额215.23万元,其中:政府采购货物支出105.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.68万元。 

  (四) 2018年决算公开国土资源局(本级)非税收入情况说明。主要收取不动产登记费,2018年共收不动产登记费285.22万元。

     (五) 预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度所有项目支出开展绩效评价。共涉及资金4088.58万元,项目共9个,2018年支出项目主要有:(1)征地和拆迁补偿支出及土地开发支出项目2865.89万元,主要用于土地收储及地上附着物补偿。 (2)土地出让业务经费项目支出87.90万元,主要用于宣传费、“十三五”基础测绘编制费、土地年度变更调查等项目支出。(3)行政运行83.90万元,主要用于数据机房托管、地理信息空间框架及文殊和峪泉所维修支出。(4)机关服务4.54万元,主要用于不动产中心购置高拍仪及监控改造。(5)国土资源规划及管理18.50万元,主要用于嘉峪关市城镇低效用地再开发规划编制。(6)土地资源调查5万元,主要用于地籍数据库汇缴。(7)土地利用与保护支出828.98万元,主要用于新城镇观蒲村高标准基本农田建设项目、新城镇长城村高标准基本农田建设项目及省级新增建设用地土地有偿使用费切块资金。(8)国土资源调查120.58万元,主要用第三次全国土地变更调查及城区土地更新。(9)国土整治73.30万元,主要用于横沟二组土地开发整理项目支出。在执行过程中未发现截留、挪用的现象;资金管理制度健全,资金拨付程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上,通过查阅资料、实地抽查走访等方式,对照自评指标体系,预算资金绩效自评为优秀。 

  六、专业名词解释。 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 

  (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。