嘉峪关市规划设计院2020年部门预算信息公开情况说明

来源: 嘉峪关市自然资源局 时间: 2020-02-03 分享:

        

  第一部分 嘉峪关市规划设计院概况 

  一、嘉峪关市规划设计院的主要职责  

  二、嘉峪关市规划设计院预算单位构成  

  第二部分 嘉峪关市规划设计院2020年度部门预算表 

  一、部门收支总体情况表 

  二、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出表 

  六、一般公共预算支出情况表 

  七、一般公共预算基本支出情况表 

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表 

  九、一般公共预算机关运行经费 

  十、2020年政府性基金支出预算表 

  第三部分嘉峪关市规划设计院2020年度部门预算情况说明 

  一、部门收支总体情况说明 

  二、部门收入总体情况说明 

  三、部门支出总体情况说明 

  四、财政拨款收支预算总体情况说明 

  五、财政拨款支出情况说明 

  六、一般公共预算支出情况说明 

  七、一般公共预算基本支出情况说明 

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明 

  九、一般公共预算机关运行经费情况说明 

  十、2020年政府性基金支出预算情况说明 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分嘉峪关市规划设计院概况 

  (一)主要职能 

  嘉峪关市规划设计院是嘉峪关市自然资源局下属单位,是专业设计部门,主要职能负责全市城乡规划编制、工程测量(限承担控制测量、地形测量、线路管道测量)、道路管网施工图设计、市政道路设计、地形图测绘、建设项目的定位放线等工作。   

  (二)部门基本情况 

  规划设计院核定编制20人,其中自收自支事业编制20人。截止2019年年底实有人数12人,其中自收自支事业人员12人,与上年相比无变动;退休2人,其中自收自支事业退休人员2人;辅助岗位人员5人。   

  第二部分: 嘉峪关市规划设计院2020年度部门预算表 

部门预算收支总表
单位名称:嘉峪关市规划设计院     单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入   (一)一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、财政专户核算 301.78 (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出  
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化旅游体育与传媒支出  
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出  
九、其他收入   (九)卫生健康支出  
    (十)节能环保支出  
    (十一)城乡社区支出 301.78
    (十二)农林水支出  
    (十三)交通运输支出  
    (十四)资源勘探信息等支出  
    (十五)商业服务业等支出  
    (十六)金融支出  
    (十七)援助其他地区支出  
    (十八)自然资源海洋气象等支出  
    (十九)住房保障支出  
    (二十)粮油物资储备支出  
    (二十一)国有资本经营预算支出  
    (二十二)灾害防治及应急管理支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
本年收入合计 301.78 本年支出合计 301.78
十、上年结转   结转下年  
  一般公共预算收入结转      
  政府性基金预算收入结转      
  国有资本经营收入结转      
十一、上年结余      
  一般公共预算收入结余      
  政府性基金预算收入结余      
  国有资本经营收入结余      
收入总计 301.78 支出总计 301.78

   

   部门收入总体情况表

单位名称:嘉峪关市规划设计院 单位:万元
收入  
项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入  
      经费拨款  
      专项收入  
      行政事业性收费收入  
      国有资源(资产)有偿使用收入  
      捐赠收入  
      政府住房基金收入  
      其他收入  
二、政府性基金预算财政拨款收入  
三、国有资本经营预算收入  
四、财政专户核算 301.78
五、事业收入  
六、上级补助收入  
七、附属单位上缴收入  
八、经营收入  
九、其他收入  
本年收入合计 301.78
十、上年结转  
  一般公共预算收入结转  
  政府性基金预算收入结转  
  国有资本经营收入结转  
十一、上年结余  
  一般公共预算收入结余  
  政府性基金预算收入结余  
  国有资本经营收入结余  
收入总计 301.78

 

部门支出总体情况表      

      单位:万元
功能分类名称 支出合计 基本支出 上年结转
** 1 2 3
合计 301.78 301.78  
城乡社区支出 301.78 301.78  
   城乡社区规划与管理 301.78 301.78  
     城乡社区规划与管理 301.78 301.78  
 

 

  财政拨款收支预算总表

      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入   (一)一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出  
    (六)科学技术支出  
    (七)文化旅游体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出  
    (九)卫生健康支出  
    (十)节能环保支出  
    (十一)城乡社区支出  
    (十二)农林水支出  
    (十三)交通运输支出  
    (十四)资源勘探信息等支出  
    (十五)商业服务业等支出  
    (十六)金融支出  
    (十七)援助其他地区支出  
    (十八)自然资源海洋气象等支出  
    (十九)住房保障支出  
    (二十)粮油物资储备支出  
    (二十一)国有资本经营预算支出  
    (二十二)灾害防治及应急管理支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
    支出总计  
 

  财政拨款支出表

                    单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
名称 小计 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计                    

   

一般公共预算支出情况表

      单位:万元
  一般公共预算支出
科目名称 支出合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计      
城乡社区支出      
城乡社区规划与管理      
城乡社区规划与管理      
 

 

 一般公共预算基本支出情况表 

        单位:万元
功能分类分类科目   一般公共预算基本支出    
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计      
 

 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 

              单位:万元
单位名称 一般公共预算基本支出
科目名称 “三公”经费合计 因公出国(出境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 会议费 培训费
** 1 2 3 4 5 6 7
合计              

   

   

 一般公共预算机关运行经费   

      单位:万元
项目 支出合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3
合计      

  第三部分: 嘉峪关市规划设计院2020年度部门预算情况说明 

  (一)2020年度部门收支总体情况 

  嘉峪关市规划设计院2020年度部门预算总收入301.78万元,比上年增加32.63万元,增长12%;总支出301.78万元,比上年增加32.63万元,增长12%。附图表说明上下年变动。 

2020年度部门收支情况总表 

   

单位:万元 

    

总收入数 

总支出数 

2019年度 

269.15 

269.15 

2020年度 

301.78 

301.78 

增加额 

32.63 

32.63 

增加率 

12% 

12% 

           

  (二)关于嘉峪关市规划设计院2020年度部门收入总体情况 

  嘉峪关市规划设计院2020年度收入合计301.78万元,其中: 财政拨款收入0万元,占0%;事业收入301.78万元,占100%;其他收入0万元,占0%。 附图表进行收入构成明细 

2020年度部门收入构成明细表 

   

单位:万元 

年 度 

财政拨款收入 

事业收入 

合 计 

2020年度 

0  

301.78 

301.78 

占 比 

0% 

100% 

  

  (三)关于嘉峪关市规划设计院2020年度部门支出总体情况 

  嘉峪关市规划设计院2020年度支出合计301.78万元,其中: 基本支出301.78万元,占100%;项目支出0万元, 占0%。附支出构成图 

2020年度支出构成明细表 

   

单位:万元 

年 度 

基本支出 

项目支出 

合 计 

2020年度 

301.78  

0  

301.78 

占 比 

100% 

0% 

  

  (四)关于嘉峪关市规划设计院2020年度财政拨款收入支出总体情况说明 

  嘉峪关市规划设计院2020年度财政拨款收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,支出0万元,比上年增加0万元,增长0% 。附图表进行表上下年收支变动 

2020年度财政拨款收入支出情况 

   

单位:万元 

    

财政拨款总收入数 

财政拨款总支出数 

2019年度 

0 

0 

2020年度 

0 

0 

增加额 

0 

0 

增加率 

0 

0 

  (五)关于嘉峪关市规划设计院2020年度财政拨款支出总体情况说明 

  嘉峪关市规划设计院2020年度财政拨款收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,支出0万 元,比上年增加0万元,增长0% 。附图表进行表上下年收支变动 

2020年度财政拨款收入支出情况 

   

单位:万元 

    

财政拨款总收入数 

财政拨款总支出数 

2019年度 

0 

0 

2020年度 

0 

0 

增加额 

0 

0 

增加率 

0 

0 

  (六)关于嘉峪关市规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  1.总体情况  

  嘉峪关市规划设计院 2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元,比上年增加 0万元,增长0%。无项目支出。 

  2.结构情况 

  嘉峪关市规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元。附结构图 

2020年度一般公共预算支出明细表 

   

单位:万元 

项目(按功能分类) 

支出数 

占 比 

城乡社区规划与管理支出 

0 

0 

    

0 

0 

  (七)关于嘉峪关市规划设计院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  嘉峪关市规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费0万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

  (八)关于嘉峪关市规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明 

  1.三公经费支出总体情况 

  嘉峪关市规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数0万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为 0万元。 

  嘉峪关市规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年预算减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,公务接待支出比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,下降0%. 

  2.三公经费支出具体情况说明 

  嘉峪关市规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占三公经费支出0%;公务接待支出0万元,占三公经费支出0%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占三公经费支出0% 

  1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。 

  2) 公务接待支出0万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。 

  3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元2020年我单位公务用车保有量0辆。 

  (九)关于嘉峪关市规划设计院2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明 

  嘉峪关市规划设计院2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数0万元。比上年增加0万元,增长0%。附图表进行表上下年收支变动。 

2020年度一般公共预算机关运行经费支出明细表 

   

单位:万元 

项目(按功能分类) 

支出数 

占 比 

城乡社区规划与管理支出 

0 

0% 

    

0 

  

  (十)关于嘉峪关市规划设计院2020年度政府性基金支出预算情况说明 

  嘉峪关市规划设计院2020年度政府性基金支出预算 0万元,比上年增加0万元,增长0%。无形目支出。 

  (十一)关于嘉峪关市规划设计院2020年度其他重要事项情况说明  

  1.政府采购情况说明。 

  嘉峪关市规划设计院2020年度政府采购总额0万元,其中:政府采购货物0万元,占采购总额的0%,政府采购服务0万元, 占采购总额的0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金 额0万元,占政府采购支出总额的0% 

  2.国有资产占有使用情况说明。 

  嘉峪关市规划设计院2020年国有资产占用总额122.89万元,其中:流动资产103.81万元,非流动资产19.08万元。 

  3.2020年部门预算绩效管理情况 

  1)基本支出预算绩效情况。 

  一是明确用款的目标,严格对经费实行专账管理、专款专用,强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率。二是工会经费、劳务费、福利费和培训费的款项按要求规范使用,不能随意减少和增加开支。 

  2)项目支出预算绩效情况。 

  嘉峪关市规划设计院2020年预算支出中无项目支出。 

  第四部分:名词解释 

  一、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 

  二、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。  

  三、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

  五、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  、城乡社区规划与管理:指用于保障机构正常运行、开展城乡社区等规划制定与管理方面的支出。 

  七、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 

  八、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各种劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包含用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目反映)。 

  十一、对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

嘉峪关市规划设计院

                              2020年2月3日