嘉峪关市矿山管理所2019年度部门决算情况说明

来源: 嘉峪关市自然资源局 时间: 2020-08-26 分享:

第一部分 嘉峪关市矿山管理所概况

   一、嘉峪关市矿山管理所的主要职责

   二、嘉峪关市矿山管理所决算单位构成

第二部分 嘉峪关市矿山管理所2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 嘉峪关市矿山管理所2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况

    二、2019 年度收入决算情况

    三、2019 年度支出决算情况

    四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市矿山管理所主要职能是:负责全市矿山企业矿产资源开发利用情况,担负全市矿山资源开发利用监督管理工作;依法核定矿区范围,处理矿山企业之间的矿区范围纠纷,保护依法取得的探矿权,采矿权不受侵犯;负责矿产资源开采登记管理;依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费;负责矿产储量登记统计、地质资料汇交管理,进行矿产储量动态管理,参与矿产储量评估工作;负责对矿产资源勘查、开发利用和保护进行监督管理;参与建设用地的地质灾害危险性评估工作,参与地质灾害环境评价;参与水文地质、工程地质、环境地质的评价、研究、咨询工作。

(二)机构设置

嘉峪关市矿山管理所为2级预算单位,编制人数2人,为全额补助事业编制;实有人数4人,为财政补助事业人员4人。

二、2019年度部门决算报表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:嘉峪关市自然资源局(本级)         单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2591.19 一、一般公共服务支出 14  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 702.12 …… 15  
三、上级补助收入 3   八、社会保障和就业支出 16 114.36
四、事业收入 4   九、卫生健康支出 17 56.63
五、经营收入 5   十一、城乡社区支出 18 4475.84
六、附属单位上缴收入 6   十八、自然资源海洋气象等支出 19 77.1
七、其他收入 7 592.59 …… 20  
本年收入合计 9 3885.9 本年支出合计 22 4723.94
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 23  
年初结转和结余 11 1308.77 年末结转和结余 24 470.73
  12     25  
总计 13 5194.67 总计 26 5194.67
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收 入 决 算 表
部门(单位):嘉峪关市自然资源局(本级) 公开02表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3885.9 3293.31         592.59
208 社会保障和就业支出 119.76 119.76          
20805 行政事业单位离退休 98.88 98.88          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.88 98.88          
20826 财政对基本养老保险基金的补助 5.99 5.99          
2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 5.99 5.99          
20827 财政对其他社会保险基金的补助 14.89 14.89          
2082701 财政对失业保险基金的补助 3.9 3.9          
2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.55 1.55          
2082703 财政对生育保险基金的补助 2.58 2.58          
2082799 其他财政对社会保险基金的补助 6.86 6.86          
210 卫生健康支出 56.63 56.63          
21011 行政事业单位医疗 56.63 56.63          
2101101 行政单位医疗 7.86 7.86          
2101102 事业单位医疗 16.53 16.53          
2101103 公务员医疗补助 32.24 32.24          
212 城乡社区支出 3167.4 2651.91         515.49
21202 城乡社区规划与管理 411.88 411.88          
2120201 城乡社区规划与管理 411.88 411.88          
21203 城乡社区公共设施 1537.91 1537.91          
2120399 其他城乡社区公共设施支出 1537.91 1537.91          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1217.61 702.12         515.49
2120801 征地和拆迁补偿支出 1141.11 625.62         515.49
2120806 土地出让业务支出 76.5 76.5          
220 自然资源海洋气象等支出 542.1 465         77.1
22001 资源资源事务 542.1 465         77.1
2200101 行政运行 2.3           2.3
2200105 土地资源调查 19.8           19.8
2200106 土地资源利用与保护 520 465         55
注:本表反映部门年度取得的各项收入情况

 


支 出 决 算 表
部门:嘉峪关市自然资源局(本级) 公开03表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4980.02 1520.98 3459.04      
208 社会保障和就业支出 114.36 114.36        
20805 行政事业单位离退休 98.88 98.88        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.88 98.88        
20826 财政对基本养老保险基金的补助 5.99 5.99        
2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 5.99 5.99        
20827 财政对其他社会保险基金的补助 9.49 9.49        
2082701 财政对失业保险基金的补助 3.9 3.9        
2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.55 1.55        
2082703 财政对生育保险基金的补助 2.58 2.58        
2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1.46 1.46        
210 卫生健康支出 56.63 56.63        
21011 行政事业单位医疗 56.63 56.63        
2101101 行政单位医疗 7.86 7.86        
2101102 事业单位医疗 16.53 16.53        
2101103 公务员医疗补助 32.24 32.24        
212 城乡社区支出 4475.84 1304.91 3170.94      
21202 城乡社区规划与管理 411.85 261.85 150      
2120201 城乡社区规划与管理 411.85 261.85 150      
21203 城乡社区公共设施 1537.61 1043.05 494.56      
2120399 其他城乡社区公共设施支出 1537.61 1043.05 494.56      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2526.38   2526.38      
2120801 征地和拆迁补偿支出 2449.88   2449.88      
2120806 土地出让业务支出 76.5   76.5      
220 自然资源海洋气象等支出 77.1   77.1      
22001 自然资源事务 77.1   77.1      
2200101 行政运行 2.3   2.3      
2200105 土地资源调查 19.8   19.8      
2200106 土地资源利用与保护 55   55      
注:本表反映部门年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表
部门:嘉峪关市自然资源局(本级) 公开04表
单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2591.19 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 702.12 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   八、社会保障和就业支出 19 114.36 114.36  
  6   九、卫生健康支出 20 56.63 56.63  
  7   十一、城乡社区支出 21 3960.36 1949.46 2010.9
  8     22      
本年收入合计 9 3293.31 本年支出合计 23 4131.35 2120.45 2010.9
年初财政拨款结转和结余 10 1308.77 年末结转和结余 24 470.73 470.73  
一般公共预算财政拨款 11   项目支出结转和结余 25 470.73 470.73  
政府性基金预算财政拨款 12 1308.77   26      
  13     27      
合计 14 4602.08 合计 28 4602.08 2591.19 2010.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:嘉峪关市自然资源局(本级) 公开06表
单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称      
     
栏次 1 2 3
合计 1475.9 1227.69 248.21
301 工资福利支出 919.76 919.76  
30101 基本工资 433.18 433.18  
30102 冿贴补贴 95.49 95.49  
30103 奖金 55.31 55.31  
30105 绩效工资 13.4 13.4  
30106 机关事业单位基本养老保险缴费 152.16 152.16  
30107 职工基本医疗保险缴费 24.4 24.4  
30108 公务员医疗补助缴费 32.24 32.24  
30109 其他社会保障缴费 41.61 41.61  
30110 住房公积金 19.05 19.05  
30111 其他工资福利支出 52.93 52.93  
303 对个人和家庭的补助 307.93 307.93  
30301 离休费 13.47 13.47  
30302 退休费 0.16 0.16  
30305 生活补助 1.55 1.55  
30309 奖励金 282.36 282.36  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 10.4 10.4  
302 商品和服务支出 250.45   250.45
30201 办公费 4.15   4.15
30202 印刷费 1.82   1.82
30205 水费 0.51   0.51
30206 电费 3.61   3.61
30207 邮电费 2.14   2.14
30208 取暖费 18.88   18.88
30211 差旅费 13.88   13.88
30213 维修(护)费 28.51   28.51
30216 培训费 0.47   0.47
30226 劳务费 133.35   133.35
30228 工会经费 8.63   8.63
30229 福利费 5.85   5.85
30239 其他交通费用 26.39   26.39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
部门:嘉峪关市自然资源局(本级) 公开07表
单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费     小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:嘉峪关市自然资源(本级) 公开08表
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1308.77 702.12 2010.89   2010.89  
212 城乡社区支出 1308.77 702.12 2010.89   2010.89  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1308.77 702.12 2010.89   2010.89  
2120801 征地和拆迁补偿支出 1308.77 625.62 1934.39   1934.39  
2120806 土地出让业务支出   76.5 76.5   76.5  
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计256.09万元,支出总计256.09万元。与2018年决算数相比,收入增加167.67万元,增加189.62%,支出增加174.27万元,增加213%。主要原因是增加了十八里沟金矿环境整治项目、矿业权评估、采矿权三方案合一等项目。

本部门2019年度收入合计256.09万元,全部为财政拨款收入。

本部门2019年度支出合计256.09万元,其中:基本支出45.09万元,占17.61%; 项目支出211万元,占82.39%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计256.09万元,与2018年决算数相比,收入增加167.67万元,增加189.62%,主要原因是增加了十八里沟金矿环境整治项目、矿业权评估、采矿权三方案合一等项目。

本部门2019年度财政拨款支出256.09万元,支出增加174.27万元,增加213%。主要原因是增加了十八里沟金矿环境整治项目、矿业权评估、采矿权三方案合一等项目。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出5.18万元,占2.02%;卫生健康支出2.47万元,占0.96%;城乡社区支出248.44万元,占97.01%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出45.09万元。其中:人员经费42.84万元, 较上年增加9.94万元,主要原因是由于本年度人员工资晋级。人员经费用途主要包括 基本工资、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2.24万元,较上年减少43.28万元,主要原因是本年度减少专项经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

2019 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数未下达“三公”经费万元,严格执行预算,未发生“三公”经费。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出45.08万元,机关运行经费主要用于开支单位人员经费(包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出)和公用经费(包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用)。

机关运行经费较2018年减少33.34万元,减少42.51%,主要原因是核减公用经费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,资产总额32.29万元,其中流动资产1.77万元,固定资产30.52万元,车辆2辆,全部为一般公务用车(公车已于2016年十月全部收回但未下账),价值30.52万元。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元.

(四)2019年决算公开(矿管所)非税收入情况说明。矿山管理所收取非税收入项目有两项,采矿权价款和采矿权使用费,2019年共上缴非税3582.30万元,全部为采矿权价款26.24万元。

(五)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度所有项目支出开展绩效评价。共涉及资金211万元,项目共1个,2019年支出项目主要为其他城乡社区公共设施支出项目,其中包括十八里沟环境整治、地质报告编制等,在执行过程中未发现截留、挪用的现象;资金管理制度健全,资金拨付程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上,通过查阅资料、实地抽查走访等方式,对照自评指标体系,预算资金绩效自评为优秀。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。