嘉峪关市矿山管理所2021年部门预算信息公开情况说明

来源: 时间: 2021-02-22 分享:

嘉峪关市矿山管理所2021年部门预算信息公开情况说明

     

第一部分 嘉峪关市矿山管理所概况

一、 嘉峪关市矿山管理所的主要职责

二、 嘉峪关市矿山管理所预算单位构成

第二部分  嘉峪关市矿山管理所2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2021年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市矿山管理所单位2021年度部门预算况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

、一般公共预算机关运行经费情况说明

2021年政府性基金支出预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市矿山管理所概况

、主要职责

嘉峪关市矿山管理所是全额事业单位,主要职责是:负责全市矿山企业矿产资源开发利用的监督管理工作;处理矿山企业矿区范围纠纷;负责全市矿山企业矿产资源开发利用相关费用的征缴工作;对新设立的矿山企业进行初始审核登记工作;负责全市矿产资源管理动态巡查和执法监察工作;参与建设用地的地质灾害危险性评估,参与地质灾害环境、水文地质、工程地质的评价、研究、咨询工作。

(二)部门基本情况

    嘉峪关市矿山管理所属二级预算单位,全额补助事业编制2人;实有人数4人,其中:在职人数4人,为全额补助事业人员, 遗属2人。

第二部分 嘉峪关市矿山管理所 2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

 

附表1:

部门预算收支总表

 

单位名称:嘉峪关市矿山管理所

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

65.78

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

65.78

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

65.78

本年支出合计

65.78

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

收入总计

65.78

支出总计

65.78

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

 

单位名称:嘉峪关市矿山管理所

单位:万元

 

收入

 

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

65.78

 

      经费拨款

65.78

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

本年收入合计

65.78

 

十、上年结转

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

十一、上年结余

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

收入总计

65.78

 

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

 

单位名称:嘉峪关市矿山管理所

单位:万元

 

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

3

 

合计

65.78

55.78

10.00

 

 

自然资源海洋气象等支出

65.78

55.78

10.00

 

 

   自然资源事务

65.78

55.78

10.00

 

 

      地质勘查与矿产资源管理

65.78

55.78

10.00

 

 

    四、财政拨款收支预算总表

附表4:

财政拨款收支预算总表

 

单位名称:嘉峪关市矿山管理所

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

65.78

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

65.78

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

收入总计

65.78

支出总计

65.78

  五、财政拨款支出表

附表5:

财政拨款支出表

 

单位名称:嘉峪关市矿山管理所

单位:万元

 

单位名称

合计 

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

合计

65.78

65.78

55.78

10.00

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市矿山管理所

65.78

65.78

55.78

10.00

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出情况表

附表6:

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:嘉峪关市矿山管理所

单位:万元

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

65.78

55.78

10.00

 

220

自然资源海洋气象等支出

65.78

55.78

10.00

 

01

自然资源事务

65.78

55.78

10.00

 

14

地质勘查与矿产资源管理

65.78

55.78

10.00

 

七、一般公共预算基本支出情况表

附表7:

一般公共预算基本支出情况表

 

单位名称:嘉峪关市矿山管理所                            单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

55.78

53.59

2.19

 

301

工资福利支出

34.78

34.78

 

30101

基本工资

13.81

13.81

 

30102

津贴补贴

13.53

13.53

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.04

4.04

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.51

1.51

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.14

1.14

 

30112

其他社会保障缴费

0.75

0.75

 

30199

其他工资福利支出

34.78

34.78

 

302

商品和服务支出

2.19

 

2.19

30201

办公费

0.24

 

0.24

30202

印刷费

0.14

 

0.14

30205

水费

0.10

 

0.10

30206

电费

0.24

 

0.24

30207

邮电费

0.22

 

0.22

30211

差旅费

0.40

 

0.40

30228

工会经费

0.50

 

0.50

30229

福利费

0.35

 

0.35

303

对个人和家庭的补助

18.81

18.81

 

 

30305

生活补助

1.30

1.30

 

 

30309

奖励金

17.51

17.51

 

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训情表

附表8:

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 

单位名称:嘉峪关市矿山管理所                          单位:万元

 

单位名称

一般公共预算基本支出

 

科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算机关运行经费

附表9:

一般公共预算机关运行经费

 

单位名称:嘉峪关市矿山管理所

单位:万元

 

项目

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

 

合计

12.19

2.19

10.00

 

办公费

0.24

0.24

 

印刷费

0.14

0.14

 

水费

0.10

0.10

 

电费

0.24

0.24

 

邮电费

0.22

0.22

 

差旅费

0.40

0.40

 

委托业务费

10.00

 

10.00

工会经费

0.50

0.50

 

福利费

0.35

0.35

 

 

2020年政府性基金支出预算表

附表10:

政府性基金支出预算表

 

单位名称:嘉峪关市自然资源局

单位:万元

 

项目

预算数

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

第三部分 嘉峪关市矿山管理所2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

嘉峪关市矿山管理所2021年度部门预算总收入65.78万元,比上年增加7.12万元,增加了11%;总支出65.78万元,比上年增加7.12万元,增加了11%。

 

二、部门支出总体情况说明

嘉峪关市矿山管理所2021年度收入合计65.78万元,全部为一般公共预算财政拨款收入占总收入的100%。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

嘉峪关市矿山管理所2021年度支出合计65.78万元,其中:基本支出55.78万元,占总支出的85%;项目支出10万元,占总支出的15%。

 

四、财政拨款支出情况说明

嘉峪关市矿山管理所2021年度一般公共预算财政拨款收入65.78万元,比上年增加7.12万元,增加11%。

 

五、一般公共预算支出情况说明

嘉峪关市矿山管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出65.78万元,其中基本支出55.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 他商品和服务支出;项目支出10万元,主要是地质类报告评审费、矿业权评估费用。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

     嘉峪关市矿山管理所2021年度一般公共预算基本支出55.78万元,主要包括人员经费和公用经费两部分,其中人员经费53.59万元,主要为基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出;公用经费2.19万元,主要为办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

 

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排

情况说明

    嘉峪关市矿山管理所2021年预算没有下达“三公”经费、会议费、培训费。

八、一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市矿山管理所2021年度机关运行经费支出20.60万元,比上年减少8.51万元,减少42%,主要减少了矿业权信息调查及评审费项目所需经费。

 

2021年政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市矿山管理所2021年度预算没有政府性基金支出预算。

十、2021年度政府采购预算情况

嘉峪关市矿山管理所2021年度政府采购预算支出10万。

十一、其他重要事项的情况说明

1.2021年部门预算绩效管理情况

1)基本支出预算绩效情况。

 本年基本支出严格按照预算执行。将有效完成矿产资源监督管理、矿产资源开发利用相关费用的征缴工作和全市矿产资源管理动态巡查和执法监察工作。

2)项目支出预算绩效情况。

项目支出严格按照预算情况执行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 “三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人: 孙红霞              电话:18509470709

                             单位(盖章)

                              2021 222